臨湘市應急管理局2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責應急管理工作，指導全市各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作；負責全市安全生產綜合監(jiān)督管理和危險化學品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，指導應急預案體系建設，牽頭推進全市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援處置工作，統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，統(tǒng)籌全市應急救援力量建設。負責全市消防管理有關工作，指導協(xié)調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，組織協(xié)調災害救助工作，承擔市安全生產委員會日常工作。依法組織指導生產安全事故調查處理和應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
應急局有干部職工55人，其中在職48人（財政全額撥款46人，自籌2人），退休7人。內設12個股室和4個二級機構。分別是：辦公室、應急指揮中心、災害防治管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿行業(yè)和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產綜合協(xié)調股、風險監(jiān)測與綜合減災股、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務股、救災和物資保障股、政工室、安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊、地震辦、應急救援信息中心、安全生產和應急服務中心。
二、部門預算單位構成
應急管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年度部門預算編制范圍的只有應急局本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算只有本級預算情況。我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)851.27萬元，其中，一般公共預算撥款851.27萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入150萬元)。收入較上年增加135.33萬元，增長18.9%，主要原因是人員增加和基層應急能力建設專項資金增加。
（二）支出預算
本年度年初預算數(shù)851.27萬元，其中災害防治和應急管理支出770.55萬元，社會保障和就業(yè)支出46.52萬元，住房保障支出34.2萬元。支出較上年增加135.33萬元，增長18.9%，主要原因是人員增加和基層應急能力建設專項資金增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算851.27萬元，比2020年增加135.33萬元，主要是人員增加和基層應急能力建設專項資金增加。其中，災害防治和應急管理支出770.55萬元，占90.52%；社會保障和就業(yè)支出46.52萬元，占5.46%；住房保障支出34.2萬元，占4.02%。
具體安排情況如下：
1、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為386.78萬元，比2020年減少320.17萬元，降低45.29%。主要是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及住房公積金、專項資金類款項級科目調整。
2、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）2021年預算數(shù)為119萬元，比2020年增加110萬元，增長1222%。主要是基層應急能力建設專項資金增加。
3、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）2021年預算數(shù)為264.77萬元，比2020年增加264.77萬元，增長100%。主要是專項資金款項級科目調整。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為34.2萬元，比2020年增加34.2萬元，增長100%。主要是類款項級科目調整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為45.6萬元，比2020年增加45.6萬元，增長100%。主要是類款項級科目調整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為0.92萬元，比2020年增加0.92萬元，增長100%。主要是類款項級科目調整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)467.51萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費398.91萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費68.6萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算383.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：應急管理專項工作經費264.76萬元，主要用于開展安全生產預防和應急管理工作經費；基層應急能力建設90萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展“有班子、有機制、有預案、有隊伍、有物資、有培訓”的“六有”應急能力建設；安委會工作經費29萬元，主要用于協(xié)調全市安全生產非法、違法案件調查、辦理等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款68.6萬元，比2020年增加4.24萬元，增長6.59%。主要原因是公開招錄了6名工作人員，工資福利、商品和服務支出增加。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數(shù)14.8萬元，其中，公務接待費14.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公”經費預算與2020年持平。
（三）一般性支出情況
2021年一般性支出47.7萬元，較2020年增加5.14萬元，增長12.08%，主要是公開招錄了6名工作人員，商品和服務支出增加。其中：本部門2021年會議費預算1.8萬元，擬召開全市安全生產預防和應急管理工作等2次會議，人數(shù)約500人，主要包含傳達省市安全生產和應急管理電視電話會議精神、安委會、防汛指揮部辦公室、安全生產專項整治三年行動以及我市工作布置；培訓費預算1.5萬元，擬開展全市應急系統(tǒng)業(yè)務培訓班等3次培訓，人數(shù)400人，主要包含全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）應急工作人員及村級災情信息報送員、工礦商貿行業(yè)三項崗位人員培訓。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額51.6萬元，其中工程類0萬元，貨物類37.2萬元，服務類14.4萬元。比2020年增加51.6萬元，增長100%。主要原因是2020年無政府采購計劃，屬于新增計劃，詳見附表31。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截止2020年12月31日，本單位資產總計2612.18萬元，其中流動資產1748.74萬元，非流動資產863.44萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為354.76萬元，其中：應急管理專項工作經費264.76萬元，比2020年減少16.61萬元，降低5.9%。主要原因是落實過“緊日子”要求、加強經費管理，壓縮核減項目支出；基層應急能力建設資金90萬元，為2021年新增項目，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展“六有”應急能力建設。
2021年部門整體支出績效目標851.27萬元，其中：基本支出467.51萬元，項目支出383.76萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
