第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)，監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
安監(jiān)局設(shè)7個職能股室（辦公室、政策法規(guī)股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、行業(yè)安全監(jiān)督管理股）和監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急救援信息中心、煙花爆竹市場監(jiān)管中心三個二級機(jī)構(gòu)。全額編制工作人員32人，退休5人，自籌編制工作人員1人，共38人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
安監(jiān)局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有安監(jiān)局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)486.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款316.49萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款170萬元。收入較去年增加16.78萬元,增長3.6%，主要是人員工資和人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，干部職工養(yǎng)老金單位部分的撥入。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)486.49萬元，其中，一般公共服務(wù)415.56萬元，社會保障和就業(yè)支出37.91萬元，住房保障支出15.02萬元。支出較去年增加16.78萬元，增長3.6%，主要是人員工資和人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，干部職工養(yǎng)老金單位部分的撥入。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出和安全監(jiān)管支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算486.49 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出412.56 萬元，占85 %；社會保障和就業(yè)支出 37.91萬元，占8 %；住房保障支出15.02 萬元，占3 %；災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出21萬元，占4%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為303.22萬元，比上年增加16.77萬元，增長5.85%，主要原因是人員工資和人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，干部職工養(yǎng)老金的單位部分撥入�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為183.27萬元，比上年增加0.01萬元，增長0.01%。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：“打非治違”等安監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)（含安全專家購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)）支出142萬元，主要用于安全生產(chǎn)領(lǐng)域打擊非法、違法生產(chǎn)行為等方面；征收成本20.27萬元，安委會工作經(jīng)費(fèi)支出21萬元，主要用于協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)非法、違法案件調(diào)查、辦理等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.32萬元，比2018年預(yù)算增加21.72萬元，上升45.9%，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少6.2萬元，下降29.5%，主要是公車改革減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開安全生產(chǎn)工作會議，人數(shù)約600人次，主要包含傳達(dá)省市安全生產(chǎn)工作電視電話會、全市安全生產(chǎn)工作布置等會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬開展全市安全生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)300人次，主要內(nèi)容為危險化學(xué)品、非煤礦山、工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域三項(xiàng)崗位人員培訓(xùn)和全市安全生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
本單位2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，與2018年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為142萬元，其中：“打非治違”等安監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)（含安全專家購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目142萬元。2019年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2018年減少6萬元，主要原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日本單位資產(chǎn)總計(jì)326.33萬元，其中流動資產(chǎn)162.32萬元，非流動資產(chǎn)164.01萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
