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臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算說明
來源:財政局   日期: 2018-09-11 09:35
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一、主要職能

我局是市人民政府工作局,其主要職能是貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)和政策,擬訂全市安全生產(chǎn)工作政策和規(guī)劃,指導協(xié)調全市安全生產(chǎn)工作分析和預測全市安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調解決全市安全生產(chǎn)中的重大問題。承擔全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權,指導協(xié)調,監(jiān)督檢查市人民政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安全生產(chǎn)工作,擬訂安全生產(chǎn)目標管理考核標準和控制指標分解方案,監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局部門決算只包括局機關本級決算,其中三個二級機構安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應急救援信息中心和煙花爆竹市場監(jiān)管中心,財務由本局機關統(tǒng)一核算。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入673.53萬元,比上年增加16.9%?傊С649.53萬元,比上年增加12.74%。

(二)收入決算情況

2017年收入673.53萬元,其中:一般公共預算撥款收入672.17萬元,比上年增加32.15 %。其他收入1.37萬元,上年無其他收入。

(三)支出決算情況

2017年支出649.53萬元,其中:文化體育與傳媒支出4萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出19.36萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。資源勘探信息等支出626.18萬元,比上年增加26.46%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入672.17萬元,比上年增加16.67%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出648.17萬元,比上年增加12.5%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:文化體育與傳媒支出4萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出19.36萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。資源勘探信息等支出624.81萬元,比上年增加26.19%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入672.17萬元,比上年增加32.15%。一般公共預算撥款支出648.17萬元,比上年增加27.43%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入672.17萬元,比上年增加32.15%。用于基本支出的收入672.17萬元,比上年增加32.15%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出648.17萬元,比上年增加27.43%。按功能分類:文化體育與傳媒支出4萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出19.36萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。資源勘探信息等支出624.81萬元,比上年增加26.19%。按經(jīng)濟分類:基本支出648.17萬元,比上年增加27.43%。其中:工資福利支出323.97萬元,比上年增加37.52%。商品和服務支出267.64萬元,比上年增加15.22%。對個人和家庭的補助56.55萬元,比上年增加48.02%。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為27.38萬元,決算數(shù)為27.34萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為13.65萬元,公務用車運行維護費決算數(shù)為13.63萬元,公務用車保有量4輛公務接待費預算數(shù)為13.73萬元,公務接待費決算數(shù)為13.71萬元,公務接待280批次2660人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.0599999999999987萬元,臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業(yè))運行經(jīng)費

2017年臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局機關(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算267.64萬元。比2016年增加32.78萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛4輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

附件:臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局2017年度決算公開表.XLS