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臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算說明
來源:財(cái)政局   日期: 2018-09-11 09:35
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一、主要職能

我局是市人民政府工作局,其主要職能是貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)和政策,擬訂全市安全生產(chǎn)工作政策和規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì),發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決全市安全生產(chǎn)中的重大問題。承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào),監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安全生產(chǎn)工作,擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案,監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局部門決算只包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,其中三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援信息中心和煙花爆竹市場(chǎng)監(jiān)管中心,財(cái)務(wù)由本局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入673.53萬元,比上年增加16.9%?傊С649.53萬元,比上年增加12.74%。

(二)收入決算情況

2017年收入673.53萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入672.17萬元,比上年增加32.15 %。其他收入1.37萬元,上年無其他收入。

(三)支出決算情況

2017年支出649.53萬元,其中:文化體育與傳媒支出4萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出19.36萬元,上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。資源勘探信息等支出626.18萬元,比上年增加26.46%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入672.17萬元,比上年增加16.67%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出648.17萬元,比上年增加12.5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下:文化體育與傳媒支出4萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出19.36萬元,上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。資源勘探信息等支出624.81萬元,比上年增加26.19%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入672.17萬元,比上年增加32.15%。一般公共預(yù)算撥款支出648.17萬元,比上年增加27.43%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入672.17萬元,比上年增加32.15%。用于基本支出的收入672.17萬元,比上年增加32.15%。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出648.17萬元,比上年增加27.43%。按功能分類:文化體育與傳媒支出4萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出19.36萬元,上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。資源勘探信息等支出624.81萬元,比上年增加26.19%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出648.17萬元,比上年增加27.43%。其中:工資福利支出323.97萬元,比上年增加37.52%。商品和服務(wù)支出267.64萬元,比上年增加15.22%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.55萬元,比上年增加48.02%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.38萬元,決算數(shù)為27.34萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.65萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為13.63萬元,公務(wù)用車保有量4輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.73萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為13.71萬元,公務(wù)接待280批次2660人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.0599999999999987萬元,臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算267.64萬元。比2016年增加32.78萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛4輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

附件:臨湘市安全生產(chǎn)監(jiān)督局2017年度決算公開表.XLS