一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)，監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
安監(jiān)局設(shè)7個(gè)職能股室（辦公室、政策法規(guī)股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、行業(yè)安全監(jiān)督管理股）和監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急救援信息中心、煙花爆竹市場(chǎng)監(jiān)管中心三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全額編制工作人員34人，退休4人，自籌編制工作人員1人，共39人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
安監(jiān)局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有安監(jiān)局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)469.71萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款319.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入150萬元，收入較去年增加26.21萬元，主要是工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)469.71萬元，其中，一般公共服務(wù)469.71萬元，支出較去年增加26.21萬元，主要是工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入469.71萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為286.45萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為183.26萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：“打非治違”支出40萬元，主要用于安全生產(chǎn)領(lǐng)域打擊非法、違法生產(chǎn)行為等方面；安監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)支出143.26萬元，主要用于安全生產(chǎn)非法、違法案件調(diào)查、辦理等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)等 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 25.6 萬元，比2017年預(yù)算增加 10.2 萬元，上升 66.2 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 21 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 15 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 6 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少 1 萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。
3、政府采購(gòu)情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20.00萬元。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為1480000元，其中：“打非治違”等安監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)1480000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年增加100000元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
安監(jiān)局2018年預(yù)算公開表.xls