臨湘市云湖中心小學2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市云湖中心小學是一所財政全額撥款的事業(yè)單位，主要從事小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。負責小學學歷教育（相關社會服務）。
�。ǘC構設置
臨湘市云湖中心小學是一所義務教育階段完全小學，有教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等處室。設王禾、大嶺兩個校區(qū)，下轄城南中心幼兒園一所。原花園教學點、栗楠教學點均已撤并。
二、部門預算單位構成
臨湘市云湖中心小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市云湖中心小學本級。
三、部門收支總體情況
2025年臨湘市云湖中心小學預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算438.08萬元，其中，一般公共預算撥款438.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加15.83萬元，主要是教師數(shù)比2024年減少2人，基本工資、績效工資及相關社保配套相應減少，但2025年幼兒園保教費及教師年終基礎績效獎金納入預算，所以收入預算整體有所增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算438.08萬元，其中，教育支出343.61萬元，占比78.43%，社會保障和就業(yè)支出43.47萬元，占比9.92%，住房保障支出為30.6萬元，占比6.99%，衛(wèi)生健康支出為20.4萬元，占比4.66%。支出預算較上年增加15.83萬元，主要是教師數(shù)比2024年減少2人，基本工資、績效工資及相關社保配套相應減少，但2025年幼兒園保教費及教師年終基礎績效獎金納入預算，所以支出預算整體有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出438.08萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2025 年預算數(shù)為324.08 萬元，2024年預算數(shù)為308.62萬元，2025年比 2024年增加15.46萬元，增長5.01%。主要是2025年教師年終基礎績效獎金納入預算。
2. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2025 年預算數(shù)為10 萬元，2024年預算數(shù)為0萬元，2025年比 2024 年增加10 萬元，增長100%。主要是2025年幼兒園保教費納入預算。
3. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數(shù)為9.53 萬元，2024年預算數(shù)為10.48 萬元，2025年比 2024 年減少0.95 萬元，降低9.06%。主要是教師人數(shù)比2024年減少2人，基本工資、績效工資減少，計提基數(shù)減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為40.81萬元，2024年預算數(shù)為44.56萬元，2025年比 2024年減少3.75萬元，降低8.42%。主要是教師數(shù)比2024年減少2人，社會配套減少。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數(shù)為2.66 萬元，2024年預算數(shù)為2.89萬元，2025年比 2024年減少0.23萬元，降低7.96%。主要是教師數(shù)比2024年減少2人，社會保障配套減少。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為20.4 萬元，2024 年預算數(shù)為22.28 萬元，2025年比 2024 年減少1.88萬元，降低8.44%。主要是教師數(shù)比2024年減少2人，醫(yī)療保障配套減少。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為30.6萬元，2024年預算數(shù)為33.42 萬元，2025年比 2024年減少2.82 萬元，降低8.44%。主要是教師數(shù)比2024年減少2人，住房保障配套減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算428.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費428.08萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加5.83 萬元，增長1.38%，主要是教師數(shù)比2024年減少2人，基本工資、績效工資及相關社保配套相應減少，但2025年教師年終基礎績效獎金納入預算，所以基本支出預算整體有所增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：學前教育支出10萬元，主要用于幼兒園人員工資及日常開支。與2024年比較，整體增加10萬元，主要是2025年幼兒園保教費納入預算。
五、政府性基金預算
2025年臨湘市云湖中心小學無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
臨湘市云湖中心小學非行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年臨湘市云湖中心小學“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少（增加）0萬元，主要是本單位是義務教育階段學校，“三公”經(jīng)費不預算。故2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表為空。
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2025年臨湘市云湖中心小學政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年臨湘市云湖中心小學整體支出438.08萬元，其中，基本支出428.08萬元，項目支出10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年臨湘市云湖中心小學會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人; 本單位是義務教育階段學校，一般性支出不預算。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，臨湘市云湖中心小學所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
