臨湘市云湖中心小學(xué)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市云湖中心小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市云湖中心小學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
2．配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3．配合政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)普及義務(wù)教育。
4．組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6．負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7．指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施小學(xué)教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8. 建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9. 在上級(jí)黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
10．在市教體局和市黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市云湖中心小學(xué)是一所義務(wù)教育階段完全小學(xué)，設(shè)有教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等處室。由王禾、大嶺、栗楠、花園四個(gè)教學(xué)點(diǎn)和城南公辦幼兒園組成，主辦公地在大嶺。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市云湖中心小學(xué)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市云湖中心小學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)868.02萬元。與上年相比，增加868.02萬元，增長100%，主要是因?yàn)榕R湘市云湖中心小學(xué)于2020年9月成立，學(xué)校老師由其他學(xué)校調(diào)入，2021年人員預(yù)算都在原單位，故2021年預(yù)算收支總計(jì)0萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)868.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入551.6萬元，占63.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入316.42萬元，占36.45%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)868.02萬元，其中：基本支出868.02萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)551.6萬元，與上年相比，增加551.6萬元,增長100%，主要是因?yàn)榕R湘市云湖中心小學(xué)于2020年9月成立，學(xué)校老師由其他學(xué)校調(diào)入，2021年人員預(yù)算都在原單位，故2021年財(cái)政撥款收入支出總計(jì)0萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出551.6萬元，占本年支出合計(jì)的63.55%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加551.6萬元，增長100%，主要是因?yàn)榕R湘市云湖中心小學(xué)于2020年9月成立，學(xué)校老師由其他學(xué)校調(diào)入，2021年人員預(yù)算都在原單位，故2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出551.6萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）494.49萬元，占89.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.63萬元，占5.92%；住房保障（類）支出24.47萬元，占4.43%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01萬元）
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為308.94萬元，支出決算數(shù)為551.6萬元，完成年初預(yù)算的178.55%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.2萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，基本工資、績(jī)效工資等支出增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.53萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，基本工資、績(jī)效工資等支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為251.84萬元，支出決算為340.22萬元，完成年初預(yù)算135.09%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，基本工資、績(jī)效工資等支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.55萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，基本工資、績(jī)效工資等支出增加。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，基本工資、績(jī)效工資等支出增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為32.63萬元，支出決算為32.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.47萬元，支出決算為24.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出551.6萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)419萬元，占基本支出的75.96%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)132.6萬元，占基本支出的24.04%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化 ，原因是厲行節(jié)約。 其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位非機(jī)關(guān)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)7.24萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)約40人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
我校在上級(jí)教育主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界的關(guān)注下,全面完成各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)，學(xué)校整體工作取得了令人滿意的效果。
我校致力于打造高效課堂，加強(qiáng)教研會(huì)，堅(jiān)持聽課評(píng)課制度。支持鼓勵(lì)青年教師參加優(yōu)質(zhì)課比武活動(dòng),一人參賽,眾人參研。學(xué)校獲評(píng)臨湘市小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量先進(jìn)學(xué)校、臨湘市學(xué)前教育紅旗單位。
嚴(yán)格收費(fèi)制度，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象。規(guī)范收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到財(cái)務(wù)公開。帳目日清月結(jié)。財(cái)產(chǎn)責(zé)任到人，堅(jiān)持誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，控制學(xué)校財(cái)產(chǎn)流失。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化教師的師德師風(fēng)教育，強(qiáng)化教師的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化對(duì)新課程理念的認(rèn)識(shí)。
實(shí)施小學(xué)學(xué)歷教育，嚴(yán)格控制大班額，完成一年級(jí)學(xué)生招生及六年級(jí)學(xué)生畢業(yè)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
學(xué)校在財(cái)政資金的使用方面還不夠嚴(yán)格，存在超進(jìn)度支付和科目使用不規(guī)范等方面。學(xué)校將嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件：
改-2022年決算58-臨湘市云湖中心小學(xué).xls
