臨湘市云湖中心小學(xué)2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市云湖中心小學(xué)是一所財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要從事小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市云湖中心小學(xué)為一所義務(wù)教育階段中心小學(xué)。有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)室。設(shè)王禾、大嶺兩個(gè)校區(qū)，下轄花園教學(xué)點(diǎn)和城南中心幼兒園一所。原栗楠教學(xué)點(diǎn)于2022年9月已撤并到大嶺校區(qū)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市云湖中心小學(xué)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市云湖中心小學(xué)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算399.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款399.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加90.39萬元，主要是教師數(shù)比2022年增加7人，基本工資、績(jī)效工資及相關(guān)社保配套增加。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算399.33萬元，其中，教育支出301.95萬元，占比75.61%，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.80萬元，占比11.22%，住房保障支出為31.55萬元，占比7.90%，衛(wèi)生健康支出為21.03萬元，占比5.27%。支出預(yù)算較上年增加90.39萬元，主要是教師數(shù)比2022年增加7人，基本工資、績(jī)效工資及相關(guān)社保配套增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出399.33萬元，其中：教育（類）支出301.95萬元，占75.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.80萬元，占11.22%；衛(wèi)生健康（類）支出21.03萬元，占5.27%；住房保障（類）支出31.55萬元，占7.90%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算399.33萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)399.33萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加90.39 萬元，增長(zhǎng)29.27%，主要是教師數(shù)比2022年增加7人，基本工資、績(jī)效工資及相關(guān)社保配套增加；公用經(jīng)費(fèi)較2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出， 包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。因義務(wù)教育學(xué)校項(xiàng)目支出不列預(yù)算，2023年本部門無項(xiàng)目支出，故2023年項(xiàng)目支出績(jī)效表為空。支出較去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算。2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年臨湘市云湖中心小學(xué)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年臨湘市云湖中心小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，“三公”經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。故2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出399.33萬元，其中，基本支出399.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年臨湘市云湖中心小學(xué)部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算安排。主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，一般性支出不預(yù)算。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
