臨湘市云湖中心小學(xué)2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
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。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
臨湘市云湖中心小學(xué)是一所財政全額撥款的事業(yè)單位,主要從事小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育(相關(guān)社會服務(wù))。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市云湖中心小學(xué)為一所義務(wù)教育階段中心小學(xué)。有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)室。設(shè)王禾、大嶺兩個校區(qū),下轄花園教學(xué)點(diǎn)和城南中心幼兒園一所。原栗楠教學(xué)點(diǎn)于2022年9月已撤并到大嶺校區(qū)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市云湖中心小學(xué)部門只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市云湖中心小學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2023年收入預(yù)算399.33萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款399.33萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加90.39萬元,主要是教師數(shù)比2022年增加7人,基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算399.33萬元,其中,教育支出301.95萬元,占比75.61%,社會保障和就業(yè)支出44.80萬元,占比11.22%,住房保障支出為31.55萬元,占比7.90%,衛(wèi)生健康支出為21.03萬元,占比5.27%。支出預(yù)算較上年增加90.39萬元,主要是教師數(shù)比2022年增加7人,基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出399.33萬元,其中:教育(類)支出301.95萬元,占75.61%;社會保障和就業(yè)(類)支出44.80萬元,占11.22%;衛(wèi)生健康(類)支出21.03萬元,占5.27%;住房保障(類)支出31.55萬元,占7.90%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預(yù)算399.33萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)399.33萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加90.39 萬元,增長29.27%,主要是教師數(shù)比2022年增加7人,基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加;公用經(jīng)費(fèi)較2022年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
(二)項目支出:2023年項目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出, 包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。因義務(wù)教育學(xué)校項目支出不列預(yù)算,2023年本部門無項目支出,故2023年項目支出績效表為空。支出較去年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算。2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年臨湘市云湖中心小學(xué)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年臨湘市云湖中心小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,“三公”經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。故2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出399.33萬元,其中,基本支出399.33萬元,項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目0個,涉及項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年臨湘市云湖中心小學(xué)部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等預(yù)算安排。主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,一般性支出不預(yù)算。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛0;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表