臨湘市文創(chuàng)幼兒園2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。加強(qiáng)教育教學(xué)管理，為學(xué)齡前的兒童提供保育教育服務(wù)。實(shí)施教育與保育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒進(jìn)行德智體美勞等全面發(fā)展教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結(jié)合幼兒發(fā)展規(guī)律和自身特點(diǎn)，有針對(duì)性的進(jìn)行培養(yǎng)，主動(dòng)與家庭、社會(huì)密切配合，做好幼兒家長(zhǎng)的工作，達(dá)到家園共建，共同為幼兒創(chuàng)造一個(gè)良好的成長(zhǎng)環(huán)境。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2025年臨湘市文創(chuàng)幼兒園單位設(shè)機(jī)構(gòu)包括：園長(zhǎng)室、教導(dǎo)處、政教處和財(cái)務(wù)室等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市文創(chuàng)幼兒園只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算預(yù)算編制范圍只有臨湘市文創(chuàng)幼兒園本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算133.79萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款53.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入80萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少21.45萬(wàn)元，主要是學(xué)生人數(shù)減少，教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算133.79萬(wàn)元（上年數(shù)152.24萬(wàn)元），其中，教育支出121.14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.73萬(wàn)元，住房保障支出4.1萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少18.45萬(wàn)元，主要是學(xué)生人數(shù)減少，教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出133.79萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為39.85萬(wàn)元（上年數(shù)37.08萬(wàn)元），比 2024年增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.47%。主要是教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1.29萬(wàn)元（上年數(shù)1.45萬(wàn)元），比 2024 年減少0.16萬(wàn)元，降低11.03%。主要是教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為5.47萬(wàn)元（上年數(shù)5.93萬(wàn)元），比 2024 年減少0.46萬(wàn)元，降低 7.757%。主要是教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.35萬(wàn)元（上年數(shù)0.36萬(wàn)元），比 2024 年減少0.01萬(wàn)元，降低2.77%。主要是教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2.73萬(wàn)元（上年數(shù)2.97萬(wàn)元），比 2024 年減少0.24萬(wàn)元，降低8.08%。主要是教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.1萬(wàn)元（上年數(shù)4.45萬(wàn)元），比 2024年減少0.35萬(wàn)元，降低7.865%。主要是教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算53.79萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)53.79萬(wàn)元（上年數(shù)52.24萬(wàn)元），公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.967%，主要是教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算80萬(wàn)元，是指單位為保育經(jīng)費(fèi)支出。其中：保育費(fèi)支出80萬(wàn)元（上年100萬(wàn)元），主要用于保育人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等方面，與2024年比較，整體減少20萬(wàn)元，降低20%。主要是學(xué)生人數(shù)減少。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。本部門為事業(yè)單位。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，主要是本單位本級(jí)年初預(yù)算未安排該項(xiàng)支出，該項(xiàng)支出統(tǒng)一安排在臨湘市教育體育局計(jì)財(cái)股。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出133.79萬(wàn)元，其中，基本支出53.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出80萬(wàn)元.按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
