臨湘市文創(chuàng)幼兒園2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、職能職責(zé)
全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。加強(qiáng)教育教學(xué)管理，為學(xué)齡前的兒童提供保育教育服務(wù)。實(shí)施教育與保育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒進(jìn)行德智體美勞等全面教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結(jié)合幼兒發(fā)展規(guī)律和自身特點(diǎn)，有針對(duì)性的進(jìn)行培養(yǎng)，主動(dòng)與家庭、社會(huì)密切配合，做好幼兒家長的工作，達(dá)到家園共建，共同為幼兒創(chuàng)造一個(gè)良好的成長環(huán)境
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2024年臨湘市文創(chuàng)幼兒園單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教研室、財(cái)務(wù)室等處室。
�。�2）決算單位構(gòu)成。本單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市文創(chuàng)幼兒園。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬Q算單位構(gòu)成。單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文創(chuàng)幼兒園單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算152.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款52.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元，收入預(yù)算較上年增加31.28萬元，主要是人員增加，增加人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算152.24萬元，其中，教育支出138.53萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.3萬元，衛(wèi)生健康支出2.97萬元，住房保障支出4.45萬元。支出預(yù)算較上年增加31.28萬元，主要是學(xué)生人數(shù)增加，教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，項(xiàng)目支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出52.24萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為37.08萬元（上年數(shù)15.28萬），比2023年增加21.8萬元，增長142.6%。主要是人員增加，增加人員經(jīng)費(fèi)。
2. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.45萬元（上年數(shù)0.61萬），比2023年增加0.84元，增長137.7%。主要是人員增加，增加人員經(jīng)費(fèi)
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為5.93萬元（上年數(shù)2.44萬），比 2023 年增加3.49萬元，增長143%。主要是人員增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0.36萬元（上年數(shù)0.15萬），比 2023 年增加0.21萬元，增長140%。主要是人員增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2.97 萬元（上年數(shù)1.22萬），比2023年增加1.75萬元，增長143%%。主要是人員增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.45 萬元（上年數(shù)1.26萬），比 2023年增加3.19萬元，增長253%。主要是人員增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算52.24萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)52.24萬元（上年數(shù)20.96萬），公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年增加31.28萬元，增長149%，主要是人員增加。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算100萬元，是指單位為保育經(jīng)費(fèi)支出。其中：保育費(fèi)支出100萬元，主要用于保育人員經(jīng)費(fèi)、公用費(fèi)等方面；與2023年比較，保育人員經(jīng)費(fèi)支出增加0.57萬元，增長0.57%%，主要是學(xué)生人數(shù)增加。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年臨湘市文創(chuàng)幼兒園的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，主要是本單位是學(xué)前教育學(xué)校，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門無政府采購預(yù)算。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出152.24萬元，其中，基本支出52.24萬元，項(xiàng)目支出100萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出100萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門或無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
