臨湘市文創(chuàng)幼兒園2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市文創(chuàng)幼兒園單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文創(chuàng)幼兒園概況
一、部門職責(zé)
全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。加強(qiáng)教育教學(xué)管理，為學(xué)齡前的兒童提供保育教育服務(wù)。實(shí)施教育與保育相結(jié)合的原則，對幼兒進(jìn)行德智體美勞等全面教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結(jié)合幼兒發(fā)展規(guī)律和自身特點(diǎn)，有針對性的進(jìn)行培養(yǎng)，主動(dòng)與家庭、社會(huì)密切配合，做好幼兒家長的工作，達(dá)到家園共建，共同為幼兒創(chuàng)造一個(gè)良好的成長環(huán)境
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2022年臨湘市文創(chuàng)幼兒園單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教研室、財(cái)務(wù)室等處室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市文創(chuàng)幼兒園。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)659.49萬元。臨湘市文創(chuàng)幼兒園成立于2021年9月，2021年度收支決算在機(jī)關(guān)幼兒園一并核算。2022年度收支與上年數(shù)增減不能對比。2022年度預(yù)算數(shù)是按行政在編人員實(shí)際數(shù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，基建款及其他費(fèi)用開支按教體局核撥支付，沒有預(yù)算數(shù)，支出不可對比。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)659.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入257.54萬元，占39.05%；其他收入401.95萬元，占60.95%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)659.49萬元，其中：基本支出659.49萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)257.54萬元。臨湘市文創(chuàng)幼兒園成立于2021年9月，2021年度收支決算在機(jī)關(guān)幼兒園一并核算。2022年度收支與上年數(shù)增減不能對比。2022年度預(yù)算數(shù)是按行政在編人員實(shí)際數(shù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，基建款及其他費(fèi)用開支按教體局核撥支付，沒有預(yù)算數(shù)，支出不可對比。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度收、支總計(jì)257.54萬元。臨湘市文創(chuàng)幼兒園成立于2021年9月，2021年度收支決算在機(jī)關(guān)幼兒園一并核算。2022年度收支與上年數(shù)增減不能對比。2022年度預(yù)算數(shù)是按行政在編人員實(shí)際數(shù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，基建款及其他費(fèi)用開支按教體局核撥支付，沒有預(yù)算數(shù)，支出不可對比。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出257.54萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出254.11萬元，占98.67%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.29萬元，占0.89%；住房保障（類）支出1.15萬元，占0.44%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01萬元）
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為19.42萬元，支出決算數(shù)為257.54萬元，完成年度預(yù)算的1326.16%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.50萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利支出增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.99萬元，支出決算為28.61萬元，完成年初預(yù)算的178.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利支出增加。
3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為225萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)，房屋維修費(fèi)等費(fèi)用支出增加。此部分費(fèi)用由教體局核撥支付。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.29萬元，支出決算為2.29萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.15萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出257.54萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)32.04萬元，占基本支出的12.44%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)225.5萬元，占基本支出的87.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年對比無增減變化， ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年對比無增減變化， ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年對比無增減變化， ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年對比無增減變化， ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市文創(chuàng)幼兒園單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為幼兒園教師師資培訓(xùn)、教育理論、幼兒園游戲活動(dòng)培訓(xùn)、觀摩學(xué)習(xí)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評:資金使用合理，按財(cái)經(jīng)政策合理安排支出，做到手續(xù)齊全，無違規(guī)現(xiàn)象。自評得分97分，評價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
市財(cái)政預(yù)算只有人員工資，無公用經(jīng)費(fèi)。正式人員編制少，大部分是聘請的保育員，幼兒只收取了少量的保育費(fèi)，無經(jīng)費(fèi)來源，資金緊張，是正常需要開支無法保障。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
改-2022年決算57-臨湘市文創(chuàng)幼兒園.xls
