臨湘市文創(chuàng)幼兒園2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
一切為了孩子，為了孩子的一切。業(yè)務(wù)范圍：實(shí)施教育保育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒進(jìn)行德、智、體、美、諸方面全面育。做好幼兒心里和生理健康工作。結(jié)合幼兒發(fā)展規(guī)律和自身點(diǎn)有針對(duì)性的進(jìn)行培養(yǎng)。主動(dòng)與家庭、社區(qū)密切配合，做好幼家長的工作，達(dá)到家園共建，共同為幼兒創(chuàng)造一個(gè)良好的成長境。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文創(chuàng)幼兒園是一所公辦幼兒園，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市文創(chuàng)幼兒園部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文創(chuàng)幼兒園本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算120.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款20.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元。收入預(yù)算較上年增加15.14萬元，主要是學(xué)生人數(shù)增加，教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利支出增加，收入增加。（上年度105.82萬元）
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算120.96萬元，其中，教育支出115.32萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.59萬元，衛(wèi)生健康支出1.22萬元，住房保障支出1.83萬元。支出預(yù)算較上年增加15.14萬元，主要是學(xué)生人數(shù)增加，教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利支出增加，支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出20.96萬元，其中：教育（類）支出15.89萬元，占75.78%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.59萬元，占12.36%；衛(wèi)生健康（類）支出1.22萬元，占5.83%；住房保障（類）支出1.26萬元，占6.03%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算20.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)20.96萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加1.54萬元，增長7.93%，主要是學(xué)生人數(shù)增加，教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資福利支出增加，支出增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年一致。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。2023年本部門無項(xiàng)目支出，故2023年項(xiàng)目支出績效表為空。支出較去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算表為空。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出120.96萬元，其中，基本支出21.53萬元，項(xiàng)目支出99.43萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，無會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
