臨湘市云水灣幼兒園2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
實施學前教育，促進學前教育發(fā)展，為學齡前兒童提供保育和教育服務。負責學前教育(相關社會服務)。
�。ǘC構設置
臨湘市云水灣幼兒園是一所公辦幼兒園，下設辦公室、財務室、教導處等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市云水灣幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市云水灣幼兒園單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2025年收入預算160.53萬元，其中，一般公共預算撥款80.53萬元，2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。納入專戶管理的非稅收入80萬元。收入預算較上年增加18.84萬元，主要是教師結構調整，人員經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算160.53萬元，其中，教育支出141.48萬元，社會保障和就業(yè)支出8.75萬元，衛(wèi)生健康支出4.12萬元，住房保障支出6.18萬元。支出預算較上年增加18.84萬元，主要是主要是教師結構調整，人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出80.53萬元，具體安排情況如下：
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2025 年預算數(shù)為139.46萬元，比 2024年增加15.68 萬元，增長12.67%。主要是2025年其他社會保障繳費、其他社會保障和就業(yè)支出、事業(yè)單位醫(yī)療放入在此項目及教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
2. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數(shù)為2.02萬元，比 2024年增加0.3萬元，增長17.44%。主要是主要是教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2025 年預算數(shù)為8.24萬元，比 2024年增加1.24 萬元，增長17.71%。主要是教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為0.51萬元，比 2024年增加0.08萬元，增長18.6%。主要是教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為4.12萬元，比 2024年增加0.62萬元，增長17.71%。主要是教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為6.18 萬元，比 2024 年增加0.93 萬元，增長17.71%。主要是教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算80.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費80.53萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加18.84萬元，增長30.54%，主要是教師結構調整，人員經(jīng)費增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2025年本部門行政事業(yè)單位臨湘市云水灣幼兒園的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款0萬元，與2024年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2025年本部門無“三公”經(jīng)費預算。故2025年“三公”經(jīng)費預算表為空。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出160.53萬元，其中，基本支出80.53萬元，項目支出80萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出80萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人,內容無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內容無;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
