臨湘市云水灣幼兒園2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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實施學(xué)前教育，促進學(xué)前教育發(fā)展，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。負責學(xué)前教育(相關(guān)社會服務(wù))。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市云水灣幼兒園是一所公辦幼兒園，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、教導(dǎo)處等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市云水灣幼兒園只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市云水灣幼兒園單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算141.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款61.69萬元，2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。納入專戶管理的非稅收入80萬元。收入預(yù)算較上年增加17.63萬元，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算141.69萬元，其中，教育支出125.49萬元，社會保障和就業(yè)支出7.44萬元，衛(wèi)生健康支出3.5萬元，住房保障支出5.25萬元。支出預(yù)算較上年增加17.63萬元，主要是主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出61.69萬元，具體安排情況如下：
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2024 年預(yù)算數(shù)為123.78萬元，比 2023年增加13.75 萬元，增長12.5%。主要是2024年其他社會保障繳費、其他社會保障和就業(yè)支出、事業(yè)單位醫(yī)療放入在此項目及教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
2. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為1.72 萬元，比 2023 年增加0.45萬元，增長35.43%。主要是主要是教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為7 萬元，比 2023年增加1.91 萬元，增長37.52%。主要是教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為0.43萬元，比 2023年增加0.13 萬元，增長43.33%。主要是教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，比 2023 年增加0.95 萬元，增長37.25%。主要是教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預(yù)算數(shù)為5.25 萬元，比 2023 年增加1.43 萬元，增長37.43%。主要是教師人數(shù)變動、在職人員增加，經(jīng)費撥款增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算61.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費61.69萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加16.83 萬元，增長37.52%，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門行政事業(yè)單位臨湘市云水灣幼兒園的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款0萬元，與2023年持平。
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2024年本部門無“三公”經(jīng)費預(yù)算。故2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算表為空。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
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2024年部門整體支出141.69萬元，其中，基本支出61.69萬元，項目支出80萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出80萬元，按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人,內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
