臨湘市云水灣幼兒園2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
實(shí)施學(xué)前教育，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。負(fù)責(zé)學(xué)前教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市云水灣幼兒園是一所公辦幼兒園，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市云水灣幼兒園只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市云水灣幼兒園單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算141.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款61.69萬元，2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。納入專戶管理的非稅收入80萬元。收入預(yù)算較上年增加17.63萬元，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算141.69萬元，其中，教育支出125.49萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.44萬元，衛(wèi)生健康支出3.5萬元，住房保障支出5.25萬元。支出預(yù)算較上年增加17.63萬元，主要是主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出61.69萬元，具體安排情況如下：
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為123.78萬元，比 2023年增加13.75 萬元，增長(zhǎng)12.5%。主要是2024年其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、事業(yè)單位醫(yī)療放入在此項(xiàng)目及教師人數(shù)變動(dòng)、在職人員增加，經(jīng)費(fèi)撥款增加。
2. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.72 萬元，比 2023 年增加0.45萬元，增長(zhǎng)35.43%。主要是主要是教師人數(shù)變動(dòng)、在職人員增加，經(jīng)費(fèi)撥款增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為7 萬元，比 2023年增加1.91 萬元，增長(zhǎng)37.52%。主要是教師人數(shù)變動(dòng)、在職人員增加，經(jīng)費(fèi)撥款增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0.43萬元，比 2023年增加0.13 萬元，增長(zhǎng)43.33%。主要是教師人數(shù)變動(dòng)、在職人員增加，經(jīng)費(fèi)撥款增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，比 2023 年增加0.95 萬元，增長(zhǎng)37.25%。主要是教師人數(shù)變動(dòng)、在職人員增加，經(jīng)費(fèi)撥款增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為5.25 萬元，比 2023 年增加1.43 萬元，增長(zhǎng)37.43%。主要是教師人數(shù)變動(dòng)、在職人員增加，經(jīng)費(fèi)撥款增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算61.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)61.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加16.83 萬元，增長(zhǎng)37.52%，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門行政事業(yè)單位臨湘市云水灣幼兒園的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款0萬元，與2023年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。故2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出141.69萬元，其中，基本支出61.69萬元，項(xiàng)目支出80萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出80萬元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù)0人,內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無;無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
