臨湘市云水灣幼兒園2022年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市云水灣幼兒園概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市云水灣幼兒園部門概況
一、 部門職責
實施教育與保育相結(jié)合的原則，對幼兒進行德智體美勞等全面教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結(jié)合幼兒發(fā)展規(guī)律和自身特點，有針對性的進行培養(yǎng)，主動與家庭、社會密切配合，做好幼兒家長的工作，達到家園共建，共同為幼兒創(chuàng)造一個良好的成長環(huán)境。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。
臨湘市云水灣幼兒園為一所公辦幼兒園。設有園長室、教務處、財務室等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市臨湘市云水灣幼兒園2022年部門決算匯總公開只有本級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計255.66萬元。與上年相比，增加255.66萬元，無增長百分比（由于上期收、支總計金額為0萬元，無法計算較上年增長百分比），主要是因為本單位為2022年新設單位，無上年度數(shù)據(jù)進行比較�！ �
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計255.66萬元，其中：財政撥款收入65.5萬元，占25.62%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入190.17萬元，占74.38%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計255.66萬元，其中：基本支出255.66萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計65.5萬元，與上年相比，增加65.5萬元,無增長百分比（由于上期財政撥款收、支總計金額為0萬元，無法計算較上年增長百分比），主要是因為本單位為2022年新設單位，無上年度數(shù)據(jù)進行比較。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出65.5萬元，占本年支出合計的25.62%，與上年相比，財政撥款支出增加65.5萬元，,無增長百分比（由于上期財政撥款收、支總計金額為0萬元，無法計算較上年增長百分比），主要是因為本單位為2022年新報單位，沒有與上年對比情況。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出65.5萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出60.53萬元，占92.42%; 社會保障和就業(yè)（類）支出3.30萬元，占5.03%; 住房保障（類）支出1.67萬元，占2.55%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為27.98萬元，支出決算數(shù)為65.5萬元，完成年初預算的234.01%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：人員異動，工資福利調(diào)整。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.5元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：教師人員增加，教職工體檢費支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為23.02萬元，支出決算為49.81萬元，完成年初預算的216.38%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費標準提高。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：人員增加，經(jīng)費標準提高。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為3.29萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為1.67萬元，支出決算為1.67萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出65.5萬元，其中：
人員經(jīng)費55萬元，占基本支出的83.97%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費補助、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費10.5萬元，占基本支出的16.03%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、培訓費、福利費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統(tǒng)計機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓費0.6萬元，主要用于開展教職工業(yè)務及能力培訓，人數(shù)15人，內(nèi)容為教師業(yè)務學習及能力提升培訓；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
目標1：完成學齡前兒童保教服務
目標2：完成市教體局年度發(fā)展任務
目標3：加強教師學習（師德師風、業(yè)務能力、新課程標準）
目標4：保障教師工資福利發(fā)放，及三險兩金繳納
目標5：保障學校日常工作開展
目標6：保障學校退休人員與遺屬人員的待遇
2、部門整體支出年度績效目標情況：
�、偻瓿蓪W齡前兒童提供保教服務。支持鼓勵青年教師參加優(yōu)質(zhì)課比武活動。
�、趪栏袷召M制度，杜規(guī)范收費標準，做到財務公開。帳目日清月結(jié)。財產(chǎn)責任到人，堅持誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，控制學校財產(chǎn)流失。
③加強學習，強化教師的師德師風教育，強化教師的業(yè)務學習，強化對新課程理念的認識。
�、弁瓿山搪毠すべY發(fā)放率100%，足額投入公用經(jīng)費100%，
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
(一)個別項目預算執(zhí)行率低。
(二)部分項目年初安排預算資金不足。由于一些不可預見性的因素，導致項目資金安排不足。
(三)改進及下步打算
1、力求預算編制更加科學。
查找出預算編制不合理的地方。實事求是地預測各項收入，對各項支出的需求數(shù)進行全面的分析，嚴格控制行政開支，確保預算方案更準確、更全面、更具操作性。
2、力求預算執(zhí)行更加規(guī)范。加強對職工的財務管理制度教育，增強預算觀念，完善預算管理機制，堅持把預算資金落實到每一項支出需求，切實提高預算執(zhí)行工作的質(zhì)量，減少預算追加的彈性和預算支出的隨意性。
3、力求預算支出更有成效。重視資金的經(jīng)濟性、效率性、效果性，提高資金使用的實際效果，嚴格執(zhí)行增收節(jié)支、理性節(jié)約的各項規(guī)定，堅持量力而行、統(tǒng)籌兼顧，堅決壓縮一般性支出，嚴格控制出國(境)、車輛購置及運行、公務接待、會議等經(jīng)費支出。努力達到“少花錢、多辦事、辦好事”，對發(fā)現(xiàn)的財政資金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪費的問題，要及時處理，充分發(fā)揮財政資金的使用效果，確保財政資金的合理、安全、有效使用
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件：
