臨湘市白云湖幼兒園2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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實施教育與保育相結(jié)合的原則，對幼兒進行德智體美勞等全面教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結(jié)合幼兒發(fā)展規(guī)律和自身特點，有針對性的進行培養(yǎng)，主動與家庭、社會密切配合，做好幼兒家長的工作，達到家園共建，共同為幼兒創(chuàng)造一個良好的成長環(huán)境。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市白云湖幼兒園為一所公辦幼兒園。設(shè)有園長室、教務(wù)處、財務(wù)室等部門。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市白云湖幼兒園只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市白云湖幼兒園本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算151.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款31.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入120萬元。我單位是2022年新成立單位，無與上年比較數(shù)據(jù)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算151.99萬元，其中，教育支出145.41萬元，社會保障和就業(yè)支出3.76萬元，住房保障支出2.82萬元等。我單位是新成立單位，無與上年比較數(shù)據(jù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出31.99萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2022年預(yù)算數(shù)為26.31萬元，我單位是新成立單位，無法與上年比較數(shù)據(jù)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為3.76萬元，我單位是新成立單位，無與上年比較數(shù)據(jù)。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為1.92萬元，我單位是新成立單位，無與上年比較數(shù)據(jù)。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)31.99萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費31.99萬元，公用經(jīng)費0萬元。本部門為2022年新成立單位，無與上年比較數(shù)據(jù)；公用經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌安排，預(yù)算未分解到到二級預(yù)算單位，所以本單位公用經(jīng)費預(yù)算金額無數(shù)據(jù)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元，項目支出主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年臨湘市白云湖幼兒園機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款0萬元，本單位為二級預(yù)算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預(yù)算單位的機關(guān)運行經(jīng)費只預(yù)算到一級單位本級，預(yù)算未分解到二級預(yù)算單位，所以本單位本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年我單位是新成立單位，無與上年數(shù)據(jù)進行對比。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出151.99萬元，其中，基本支出32.89萬元，項目支出119.1萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出119.1萬元，其中：幼兒園專項工作經(jīng)費項目119.1萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人，內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
