2023年度
臨湘市第九中學(xué)部門決算
目錄
第一部分臨湘市第九中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第九中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿲�(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
2、配合政府依法動(dòng)員、組織適齡少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)普及義務(wù)教育。
3、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市第九中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市第九中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第九中學(xué)本級(jí)，沒有下級(jí)單位。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊唬�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1923.67萬元。與上年相比，增加488.19萬元，增長34.01%，主要是因?yàn)榻搪毠と藬?shù)增加，財(cái)政配套撥款也同步增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1923.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入1568.78萬元，占81.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入354.89萬元，占18.45%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1923.67萬元，其中：基本支出1923.67萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1568.78萬元，與上年相比，增加527.16萬元，增長50.61%，主要是因?yàn)榻搪毠と藬?shù)增加，財(cái)政配套撥款也同步增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1568.78萬元，占本年支出合計(jì)的81.55%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加527.16萬元，增長50.61%，主要是因?yàn)榻搪毠と藬?shù)增加，財(cái)政配套撥款也同步增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1568.78萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1358.34萬元，占86.59%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出96.73萬元，占6.16%；衛(wèi)生健康（類）支出45.48萬元，占2.90%；住房保障（類）支出68.23萬元，占4.35%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為800.71萬元，支出決算數(shù)為1568.78萬元，完成年初預(yù)算的195.92%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為248.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于改善學(xué)校辦學(xué)條件的基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，校園環(huán)境改善等支出。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.30萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了其他教育費(fèi)附加安排的支出。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.25萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了其他教育費(fèi)附加安排的支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為568.55萬元，支出決算為790.14萬元，完成年初預(yù)算的138.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教職工人數(shù)增加，配套工資及福利等支出增加；教職工參加教研教改各級(jí)各項(xiàng)等比賽獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)支出。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為34.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學(xué)校辦公設(shè)備購置支出。
6、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了一般行政管理事務(wù)、其他教育管理事務(wù)支出。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為267.32萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學(xué)校的日常開支及維修、專用設(shè)備購置等開支。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為90.97萬元，支出決算為90.97萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.76萬元，支出決算為5.76萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.48萬元，支出決算為45.48萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為68.23萬元，支出決算為68.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1568.78萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)972.03萬元，占基本支出的61.96%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)596.75萬元，占基本支出的38.04%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬元，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無占 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門為非機(jī)關(guān)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)5.10萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)82人，內(nèi)容為高效課堂教學(xué)教研培訓(xùn)、新課標(biāo)理論知識(shí)培訓(xùn)、教師專業(yè)技能培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額121.64萬元，其中：政府采購貨物支出121.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額121.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.64萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，臨湘市第九中學(xué)2023年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分97分，績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件二）。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1、2023年中考再上臺(tái)階。中考9科文化科，平均分、及格率、優(yōu)秀率三項(xiàng)，共27項(xiàng)指標(biāo)，有26項(xiàng)超過臨湘市平均水平。我校中考成績在岳陽市排名34名，比2022年的第45名提高了11個(gè)名次。
2、學(xué)生參賽捷報(bào)頻傳。市第十六屆中小學(xué)田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)，我校獲得初中組團(tuán)體總分第三名，男籃獲第二名。在書法競賽中，我校晏楷等多名學(xué)生在岳陽市獲獎(jiǎng)。在學(xué)生征文比賽中，我校多名學(xué)生在湖南省獲獎(jiǎng)。
3、教研教改碩果累累。在各級(jí)各類教學(xué)論文征文比賽中，獲獎(jiǎng)人數(shù)達(dá)60多人。我校多個(gè)教研組被臨湘市教研室評(píng)為優(yōu)秀教研組，其中數(shù)學(xué)組評(píng)為岳陽市級(jí)優(yōu)秀教研組。
4、學(xué)校宣傳成果斐然。在《今日頭條》、《岳陽日?qǐng)?bào)》、《岳陽晚報(bào)》發(fā)表通訊17篇，制作美篇10篇，發(fā)表抖音10多條，對(duì)學(xué)校工作進(jìn)行了有效宣傳，促進(jìn)了社會(huì)和家長對(duì)學(xué)校的了解，提升了學(xué)校和教育的良好形象。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
財(cái)政資金的使用方面，存在執(zhí)行預(yù)算資金使用把關(guān)不嚴(yán)。相關(guān)人員需要加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算政策文件及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程管理。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評(píng)報(bào)告。
三、2023年度績效評(píng)價(jià)評(píng)分表。
