目 錄
第一部分臨湘市第九中學概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市第九中學概況
一、部門職責
加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市第九中學單位內設機構包括教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
（二）決算單位構成。
臨湘市第九中學單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第九中學為一級預算單位，包括臨湘市第九中學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分 臨湘市第九中學2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市第九中學2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計474.35萬元，與2018年相比，收、支總計增加153.29萬元，增長47.75%。主要原因是我校是新建學校，學生及教師數(shù)增加，導致人員經費和公用經費均有所增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計474.35萬元，其中：財政撥款收入474.35萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計474.35萬元，其中：基本支出474.35萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計474.35萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加153.29萬元，增長47.75%。主要原因是我校是新建學校，學生及教師數(shù)增加，導致人員經費和公用經費均有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出474.35萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加153萬元，增長47.75%,主要原因是我校是新建學校，學生及教師數(shù)增加，導致人員經費和公用經費均有所增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出474.35萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出433.88萬元，占91.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出28.91萬元，占6.09%；住房保障（類）支出11.56萬元，占2.44%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為474.35萬元，支出決算為474.35萬元，完成年初預算的100%。其中：
教育支出（類）教育管理事務(款）其他教育管理事務支出（項）： 年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）： 年初預算為115.58萬元，支出決算為115.58萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：年初預算為309.3萬元，支出決算為309.3萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預算為28.9萬元，支出決算為28.9萬元，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：年初預算為11.56萬元，支出決算為11.56萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出474.35萬元，其中:人員經費235.31萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的49.6%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費239.04萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的50.4%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少1.1萬元，減少100%，減少的主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、進一步完善學校制度，就績效發(fā)放等制度進行修改與完善；
2、進一步改善學校辦學條件，添置了辦公設備，教學樓、食堂進行了大型維修。
我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2019年度部門決算量化考評合格。本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果：
本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市第九中學單位性質為財政補助事業(yè)單位，機關運行經費不列報。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1萬元，用于參加中學語文主題學習專題會議14人，臨湘市路中片學校財務互審會議參加20人參加；舉辦教研室學科分科會議參加人數(shù)23人等；開支培訓費2.5萬元，用于開展教師學習培訓等共計40人，內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
第五部分 附件
