目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第九中學概況
一、主要職能
實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。負責初中學歷教育（相關社會服務）。
二、機構設置
(一)內(nèi)設機構設置。
臨湘市第九中學單位內(nèi)設機構包括教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
（二）決算單位構成。
臨湘市第九中學2018年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第九中學為一級預算單位，包括臨湘市第九中學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分 臨湘市第九中學2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市第九中學2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計321.06萬元，與2017年相比，收、支總計增加321.06萬元，增加100%。主要原因是臨湘市第九中學是2018年7月才批準新成立的單位。
二、收入決算情況說明
2018年收入321.06萬元，其中：財政撥款收入321.06萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。與上年相比，增加100%。主要原因是本單位是2018年7月才批準新成立的單位。
三、支出決算情況說明
本年支出合計321.06萬元，其中：基本支出321.06萬元，占本年總支出100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計321.06萬元，與2017年相比，財政撥款支出增加321.06萬元，增長100%。主要原因是臨湘市第九中學是2018年7月才批準成立的新單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出321.06萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加321.06萬元，增長100%。主要原因是臨湘市第九中學是2018年7月才批準成立的新單位，學生及教學人員增加，導致公用經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構情況
一般公共預算撥款支出321.06萬元，主要用于以下方面：教育支出321.06萬元，占100%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為321.06萬元，支出決算為321.06萬元，完成年初預算的100%。其中：
教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：年初預算為296.30萬元，支出決算為296.30萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：年初預算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：年初預算為12.76萬元，支出決算為12.76萬元，完成年初預算的100%。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出39.98萬元，商品和服務支出279.12萬元，對個人和家庭的補助1.96萬元，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市第九中學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出321.06萬元。占一般公共預算財政撥款100%。其中:
人員經(jīng)費41.94萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的13.06%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費279.12萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的86.94%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為1.1萬元，支出決算數(shù)為1.1萬元，完成預算的100%。
其中因公出國（境）費年初預算為0萬，支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；
公務接待費年初預算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成預算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0人，公務用車保有量為0輛，公務用車運行維護費決算數(shù)為0萬元，公務用車輛購置0輛，公務接待費決算數(shù)為1.1萬元，占100%。公務接待35批次218人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年增加1.1萬元。主要原因是臨湘市第九中學是2018年7月才批準成立的新單位。同時我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設定的績效目標，2018年度部門決算量化考評合格。本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
臨湘市第九中學單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購計劃采購總額160萬元，其中：政府采購貨物支出160萬元，占政府采購支出的100%；政府采購服務支出0萬元；政府采購工程0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
第五部分 附件
