臨湘市第九完全小學(xué)2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市第九完全小學(xué)一所財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要從事小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市第九完全小學(xué)是一所市直完全小學(xué)，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第九完全小學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第九完全小學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算475.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款475.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少5.9萬元，減少1.24%，減少主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員工資福利支出減少，社會(huì)保障、住房公積金預(yù)算減少等原因?qū)е率杖霚p少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算475.78萬元，其中教育支出380.43萬元，社會(huì)和保障就業(yè)支出54.49萬元，住房保障支出40.87萬元。支出較去年減少5.9萬元，減少1.24%，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員工資福利支出減少，社會(huì)保障、住房公積金預(yù)算減少等原因?qū)е轮С鰷p少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出475.78萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：2022 年預(yù)算數(shù)為380.42萬元，比 2021 年減少4.69萬元，降低1.23%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員工資福利支出減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為54.49萬元，比 2021 年減少0.69萬元，降低1.27%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為40.87萬元，比 2021 年減少0.51萬元，降低1.25%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金支出減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算475.78萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)475.78 萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員工資福利支出減少。公用經(jīng)費(fèi)由主管部門統(tǒng)籌安排，預(yù)算未分解到到二級預(yù)算單位，所以本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額無數(shù)據(jù)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因是本單位本年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，統(tǒng)一安排在臨湘市教育體育局計(jì)財(cái)股。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為二級預(yù)算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預(yù)算單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只預(yù)算到一級單位本級，預(yù)算未分解到二級預(yù)算單位，所以本單位本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0，上年預(yù)算口徑與本年一致，無增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要是要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出475.78萬元，其中，基本支出475.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
單位本年項(xiàng)目支出為0，無需進(jìn)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排；無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
