臨湘市定湖中學(xué)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市定湖中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市定湖中學(xué)單位概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬� 實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
�。ǘ┴瀼貓�(zhí)行黨的教育工作方針、政策、法律、法規(guī)，堅持依法治教。
（三）制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃鎮(zhèn)域內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園布局調(diào)整，促進鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。
�。ㄋ模┚C合管理鎮(zhèn)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園的教學(xué)改革、教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)任務(wù)的落實，積極推進學(xué)前教育、義務(wù)教育的改革創(chuàng)新發(fā)展。對鎮(zhèn)所屬學(xué)校工作進行教育督導(dǎo)和評估。
（五）管理本部門教育經(jīng)費，執(zhí)行上級教育經(jīng)費收費標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校建設(shè)及資產(chǎn)管理，監(jiān)督鎮(zhèn)內(nèi)所屬學(xué)校經(jīng)費收支。
（六）負(fù)責(zé)單位教師編制、勞動工資和人事工作。
（七）做好學(xué)校黨建工作、促進黨風(fēng)廉政建設(shè);做好未成年人教育保護等相關(guān)工作。
�。ò耍┞鋵嵣霞壷鞴懿块T及當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市定湖中學(xué)單位轄區(qū)內(nèi)設(shè)1所小學(xué)，一所中學(xué)。單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市定湖中學(xué)單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市定湖中學(xué)為二級預(yù)算單位，為本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1355.07萬元。與上年相比，增加674.69萬元，增長99.16%，主要是因為我校教師數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有所增加。加之我�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的改善，導(dǎo)致教育支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1355.07萬元，其中：財政撥款收入1017.38萬元，占75.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入337.69萬元，占24.92%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1355.07萬元，其中：基本支出1355.07萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1017.38萬元，與上年相比，增加337萬元,增長49.53%，主要是因為我校教師數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有所增加。加之我�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的改善，導(dǎo)致教育支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1017.38萬元，占本年支出合計的75.08%，與上年相比，財政撥款支出增加337萬元，增長49.53%，主要是因為我校教師數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有所增加。加之我�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的改善，導(dǎo)致教育支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1017.38萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出896.80萬元，占88.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出86.37萬元，占8.49%；住房保障（類）支出34.21萬元，占3.36%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為467.09萬元，支出決算數(shù)為1017.38萬元，完成年初預(yù)算的217.81%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師人數(shù)增加，人員結(jié)構(gòu)及工資福利調(diào)整。
2、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.15萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師人數(shù)增加，人員結(jié)構(gòu)及工資福利調(diào)整。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預(yù)算為382.6萬元，支出決算為532.63萬元，完成年初預(yù)算的139.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師人數(shù)增加，人員結(jié)構(gòu)及工資福利調(diào)整。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為291.37萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師人數(shù)增加，人員結(jié)構(gòu)及工資福利調(diào)整。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.65萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師人數(shù)增加，人員結(jié)構(gòu)及工資福利調(diào)整。
6、社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為48.28萬元，支出決算為73.37萬元，完成年初預(yù)算的151.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師人數(shù)增加，養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
7、社會保險和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要因為是：該項具備不可預(yù)見性，因此未作年初預(yù)算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為36.21萬元，支出決算為34.21萬元，完成年初預(yù)算的94.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要因為是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1017.38萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。），其中：
人員經(jīng)費867.08萬元，占基本支出的85.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金。
公用經(jīng)費150.30萬元，占基本支出的14.77%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費比上年增加281.45萬元，原因是教師增加，人員結(jié)構(gòu)及工資福利調(diào)整；公用經(jīng)費比上年增加55.55萬元，原因工程項目建設(shè)，經(jīng)費調(diào)整。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度本單位為非行政機關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓(xùn)費5萬元，用于開展新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)等，人數(shù)120人，內(nèi)容為國培、省培及相關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，做到�？顚Ｓ茫Y金使用規(guī)范，注重績效，支出審批程序嚴(yán)格，厲行節(jié)約，支出費用合理，確保了�？顚Ｓ�，最大限度的提高資金的使用效益。嚴(yán)格按照預(yù)算編制控制人員經(jīng)費的使用。嚴(yán)格控制公用支出，所有公用支出都按照先計劃再審批最后采購的原則進行。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優(yōu)（90分以上，含90分）。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位未委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
六、教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第五部分
附 件
改-2022年決算76-臨湘市定湖鎮(zhèn)中學(xué).xls
