臨湘市定湖中學2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分部門預算說明
一、部門基本概況
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加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
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臨湘市定湖中學是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市定湖中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市定湖中學本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算463.17萬元，其中，一般公共預算撥款463.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
收入較去年減少3.92萬元，主要是2023年教師人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算463.17萬元，其中，教育支出343.89萬元，社會保障和就業(yè)支出59.43萬元，衛(wèi)生和健康支出23.94萬元，住房保障支出35.91萬元。支出較去年減少3.92萬元，主要是2023教師人數(shù)人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算463.17萬元，其中：教育（類）支出343.89萬元，占74.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出59.43萬元，占12.83%；衛(wèi)生健康（類）支出23.94萬元，占5.17%；住房保障（類）支出35.91萬元，占7.75%。 具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)463.17萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費463.17萬元，公用經(jīng)費0元。人員經(jīng)費預算比 2022年減少3.92萬元，主要是2023年教師人數(shù)減少。公用經(jīng)費預算與2022年持平無變化 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。2023年本部門無項目支出，故2023年項目支出績效表為空。支出較去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，較2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約，主要原因是：本單位無機關(guān)運行經(jīng)費預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。較2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約，主要原因是：本單位無三公經(jīng)費預算。故2023年“三公”經(jīng)費預算表為空。
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2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
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2023年部門整體支出463.17萬元，其中，基本支出463.17萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
