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　　臨湘市定湖中學2022年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

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　　四、一般公共預算撥款支出預算

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　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

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　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。

　　1、貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針、政策、法律、法規(guī)，堅持依法治教。

　　2、管理本部門教育經(jīng)費，執(zhí)行上級教育經(jīng)費收費標準。負責鎮(zhèn)內(nèi)學校建設(shè)及資產(chǎn)管理，監(jiān)督鎮(zhèn)內(nèi)所屬學校經(jīng)費收支。

　　3、負責單位教師編制、勞動工資和人事工作。

　　4、做好學校黨建工作、促進黨風廉政建設(shè);做好未成年人教育保護等相關(guān)工作。

　　5、落實上級主管部門及當?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。

　�。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市定湖中學是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學，設(shè)有辦公室、教導處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等處室。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　臨湘市定湖中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市定湖中學本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費等。

　　（一）收入預算，2022年收入預算467.09萬元，其中，一般公共預算撥款467.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少28.97萬元，主要是2022年教師人數(shù)減少6人。

　�。ǘ┲С鲱A算，2022年支出預算467.09萬元，其中，教育支出382.60萬元，社會保障和就業(yè)支出48.28萬元，住房保障支出36.21萬元，支出預算較上年減少28.97萬元，主要是2022年教師人數(shù)減少6人。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出467.09萬元，具體安排情況如下：

　　1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2022 年預算數(shù)為382.60萬元，比 2021 年減少 23.56 萬元，降低5.8%。主要是2022年教師人數(shù)減少6人。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為48.28 萬元，比 2021 年減少 3.09 萬元，降低6.02%。主要是2022年教師人數(shù)減少6人。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數(shù)為 36.21 萬元，比 2021減少 2.32 萬元，降低6.02%。主要是2022年教師人數(shù)減少6人。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預算467.09萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費467.09萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年減少 28.97 萬元，降低5.84%，主要是2022年教師人數(shù)減少6人；公用經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌安排，預算未分解到二級預算單位，所以本單位公用經(jīng)費預算金額無數(shù)據(jù)。

　�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位為二級預算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預算單位的機關(guān)運行經(jīng)費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。上年預算口徑與本年一致，無增減變化。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費預算

　　2022年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。

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　　2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務(wù)預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2022年部門整體支出467.09萬元，其中，基本支出467.09萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。無需進行項目支出績效目標管理。

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　　2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1. 2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表

2022年臨湘市定湖中學部門預算公開表.xlsx