2021年度
臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
（一）實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
�。ǘ┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度。
（三）配合市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
（四）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
�。ㄎ澹┌凑战處煹穆殧�(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
�。┴�(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室等部門。
（二）決算單位構(gòu)成。2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括：臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)，為二級決算部門，包括臨湘市忠防鎮(zhèn)中學(xué)本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1139.01萬元。與上年相比，減少80.78萬元，減少6.62%，主要是因?yàn)榻處煍?shù)量及結(jié)構(gòu)調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1139.01萬元，其中：財政撥款收入1139.01萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1139.01萬元，其中：基本支出1139.01萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1139.01萬元，與上年相比，減少80.78萬元,減少6.62%，主要是因?yàn)榻處煍?shù)量及結(jié)構(gòu)調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出1139.01萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少80.78萬元，減少6.62%，主要是因?yàn)榻處煍?shù)量及結(jié)構(gòu)調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1139.01萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出943.61萬元，占82.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出132.8萬元，占11.66%;住房保障（類）支出62.61萬元，占5.50%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為858.94萬元，支出決算數(shù)為1139.01萬元，完成年初預(yù)算的132.61%，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為70.27萬元，主要是因?yàn)槿藛T增加，小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為686.80萬元，支出決算為673.76萬元，完成年初預(yù)算的98.10%，主要是因?yàn)槿藛T數(shù)量及結(jié)構(gòu)調(diào)整，初中教育經(jīng)費(fèi)減少。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為199.59萬元，主要是因?yàn)槿藛T及項(xiàng)目增加，其他普通教育經(jīng)費(fèi)增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為88.55萬元，支出決算為88.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.18萬元，支出決算為44.25萬元，完成年初預(yù)算的258%，主要是因?yàn)樗劳鋈藛T增加，相關(guān)撫恤經(jīng)費(fèi)增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為66.41萬元，支出決算為62.61萬元，完成年初預(yù)算的94.28%，主要是因?yàn)槿藛T數(shù)量及結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1139.01萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)912.40萬元，占基本支出的80.10%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)226.61萬元，占基本支出的19.90%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少20.06萬元，原因是教師數(shù)量及結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)撥款減少；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少45.72萬元，原因是學(xué)生數(shù)量減少，公用經(jīng)費(fèi)撥款減少。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0.58萬元，用于參加上級各部門及業(yè)務(wù)股室會議及相關(guān)工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)2.95萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約136人次，內(nèi)容為國培、省培及相關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
