目錄
第一部分 概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市源潭中學(xué)概況
一、部門職能
實施中小學(xué)學(xué)義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)中小學(xué)學(xué)歷教育。（相關(guān)社會服務(wù)）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市源潭中學(xué)部門有中心校一所，下轄一個公辦中心幼兒園，開心、民辦幼兒園三所私立幼兒園。
臨湘市源潭中學(xué)屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、財務(wù)室、辦公室等部門。
第二部分 臨湘市源潭中學(xué)2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市源潭中學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計809.08萬元，與2017年相比，收、支總計減少58萬元，減少6.68%。主要原因是退休教師及新教師增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入809.08萬元，其中：財政撥款收入809.08萬元，占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計809.08萬元，其中：基本支出809.08萬元，占本年總支出100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計809.08萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少58萬元，減少6.68%。主要原因是退休教師及新教師增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出809.08萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少58萬元，減少6.68%。主要原因是: 退休教師及新教師增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出809.08萬元，主要用于以下方面：教育支出788.68萬元，占97.48%。住房保障支出20.4萬元，占2.52%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為809.08萬元，支出決算為809.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算等于年初預(yù)算。
按功能科目分類：教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育事務(wù)管理支出（項）：年初預(yù)算為60.66萬元，支出決算為60.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：年初預(yù)算為3.75萬元，支出決算為3.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）： 年初預(yù)算為61.63萬元，支出決算為61.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）： 年初預(yù)算為322.30萬元，支出決算為322.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：年初預(yù)算為336.34萬元，支出決算為336.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：年初預(yù)算為20.4萬元，支出決算為20.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出373.62萬元，比上年減少29.74%。商品和服務(wù)支出407.66萬元，比上年增加60.23%。對個人和家庭的補(bǔ)助27.8萬元，比上年減少65.59%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市源潭中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出809.08萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款的100%:
人員經(jīng)費401.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的49.61%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費407.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為2萬元，支出決算數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少0.3萬元，減少13%,減少的主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次100個、接待人次560人次。主要用于與有·關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
教育管理事務(wù)基本建設(shè)支出撥款60.66萬元
普通教育基本建設(shè)支出撥款724.02萬元
教育費附加安排的支出2萬元
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
臨湘市源潭中學(xué)2018年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費為0萬，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬。主要原因是：臨湘市源潭中學(xué)單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額330萬元，其中：貨物30萬元；工程300萬元；本年度政府采購實際采購總額330萬元，其中：貨物30萬元；工程300萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費和生活費補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費等。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市源潭中學(xué)部門決算公開表格.XLS