臨湘市文白中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文白中學(xué)為一所義務(wù)教育階段中學(xué)，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。下轄中心校、如斯兩所小學(xué)，柘莊、友愛(ài)、中和、幸福、龍?jiān)�、橫溪、如雅、共7個(gè)教學(xué)點(diǎn)，臨湘市文白中心幼兒園一所公辦幼兒園。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
文白中學(xué)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有文白中學(xué)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算547.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款547.56萬(wàn)元（包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加38.8萬(wàn)元，增幅7.63%，主要是本年預(yù)算人數(shù)比去年增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算547.56萬(wàn)元，其中，教育402.97萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出74.41萬(wàn)元，住房保障支出42.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.07萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加38.8萬(wàn)元，主要是本年預(yù)算人數(shù)比去年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出547.56萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為389.61萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為361.2萬(wàn)元，比2023年增加28.4萬(wàn)元，上升了7.86%，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)計(jì)提變化。
2、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.36萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為12.5萬(wàn)元 ，比2023年增長(zhǎng)0.86萬(wàn)元，上升6.88% ，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)計(jì)提變化。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為56.14萬(wàn)元，比 2023年增加4.11元，增長(zhǎng)7.9%，主要是2024年教師工資工齡增加，級(jí)別變動(dòng)，工資增長(zhǎng)，計(jì)提基數(shù)增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.63萬(wàn)元，與2023年持平。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），2024年預(yù)算數(shù)為3.64萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為1.71萬(wàn)元，比 2023年增加1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.87%，主要是2024年教師人員結(jié)構(gòu)調(diào)整整，計(jì)提基數(shù)增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為28.07萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為27.64萬(wàn)元，比2023年增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.56%。主要是教師工資增加，計(jì)提基數(shù)增加。
7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為42.11萬(wàn)元，比 2023年增加3.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%。主要是繳費(fèi)人員工資計(jì)提基數(shù)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算547.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)547.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加38.8 萬(wàn)元，增幅7.63%，主要是本年預(yù)算人數(shù)比去年增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。2024年項(xiàng)目支出績(jī)效表為空。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年臨湘市文白中學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，原因本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。主要是原因本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，“三公”經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。故2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出547.56萬(wàn)元，其中，基本支出547.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
主要原因是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，一般性支出不預(yù)算。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空表）
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
