臨湘市文白中學2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市文白中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文白中學概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┐蛟旄咝дn堂，加強教研會教改，堅持聽課評課制度。支持鼓勵青年教師參加優(yōu)質(zhì)課比武活動,一人參賽,眾人參研。
（二）全面落實“雙減”政策，加強學校課程建設。
（三）嚴格收費制度，杜絕亂收費現(xiàn)象。規(guī)范收費標準，做到財務公開：即收費標準公開、學校收入公開、大型開支公開。賬目日清月結。財產(chǎn)責任到人，堅持誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，控制學校財產(chǎn)流失。
（四）加強學習，強化教師的師德師風教育，強化教師的業(yè)務學習，強化對新課程理念的認識。
�。ㄎ澹⿲嵤┲行W學歷教育，嚴格控制大班額，完成一年級學生招生及九年級學生畢業(yè)。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。臨湘市文白中學內(nèi)設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市文白中學2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市文白中學為二級預算單位，包括臨湘市文白中學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1139.83元。與上年相比，增加484.49萬元，增加73.93%，主要是因為我校教師人員數(shù)量增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1139.83萬元，其中：財政撥款收入958.32萬元，占84.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入181.5萬元，占15.92%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
三、支出決算情況說明
本年支出合計1139.83萬元，其中：基本支出1139.83萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計958.32萬元，與上年相比，增加302.98萬元，增加46.23%，主要是因為我校教師人員結構調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出958.32萬元，占本年支出合計的84.08%，與上年相比，財政撥款支出增加302.98萬元，增加46.23%，主要是因為我校教師人員結構調(diào)整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出958.32萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出875.67萬元，占91.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出49.77萬元，占5.19%；住房保障支出（類）支出32.88萬元，占3.43%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為453.74萬元，支出決算數(shù)為958.32萬元，完成年初預算的211.20%，其中：
1．教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：類款項結構調(diào)整，年初預算編制在住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）下。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.50萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：教師人員結構調(diào)整，工資基數(shù)計提變化，支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.63萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：教師人員結構調(diào)整，工資基數(shù)計提變化，支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為373.52萬元，支出決算為558.3萬元，完成年初預算的149.47%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：教師人員結構調(diào)整，工資基數(shù)計提變化，支出增加。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為222.89萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年初預算時只進行了人員經(jīng)費預算，辦公費、印刷費、基礎設施維護費等公用經(jīng)費支出增加，此部分經(jīng)費由教體局核實撥付。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為67萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：此部分經(jīng)費由教體局核實撥付。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為45.84 萬元，支出決算為45.84萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.92萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤無法納入預算。
9.、房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為34.38萬元，支出決算為32.88萬元，完成年初預算的95.64%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）年初預算編制在住房公積金（項）下。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出958.32萬元，其中：
人員經(jīng)費859.97萬元，占基本支出的89.74%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費98.36萬元，占基本支出的10.26%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。人員經(jīng)費比上年增加294.63萬元，原因是因為我校教師人員結構調(diào)整；公用經(jīng)費比上年增加8.36萬元，原因是維修（護）費增加。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統(tǒng)計機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費2.38萬元，用于召開師德師風會議，人數(shù)62人，內(nèi)容為規(guī)范辦學行為的師德師風專題會議；開支培訓費5.32萬元，用于開展新教師學習培訓，代課老師業(yè)務培訓，人數(shù)57人，內(nèi)容為學習新課標等理論知識及教師匯報等。沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2022年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本單位未委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
改-2022年決算74-臨湘市文白鄉(xiāng)中學.xls
