臨湘市文白中學(xué)2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市文白中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文白中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
（一）打造高效課堂，加強(qiáng)教研會(huì)教改，堅(jiān)持聽課評(píng)課制度。支持鼓勵(lì)青年教師參加優(yōu)質(zhì)課比武活動(dòng),一人參賽,眾人參研。
�。ǘ┤媛鋵�(shí)“雙減”政策，加強(qiáng)學(xué)校課程建設(shè)。
�。ㄈ﹪�(yán)格收費(fèi)制度，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象。規(guī)范收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到財(cái)務(wù)公開：即收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開、學(xué)校收入公開、大型開支公開。賬目日清月結(jié)。財(cái)產(chǎn)責(zé)任到人，堅(jiān)持誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，控制學(xué)校財(cái)產(chǎn)流失。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化教師的師德師風(fēng)教育，強(qiáng)化教師的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化對(duì)新課程理念的認(rèn)識(shí)。
�。ㄎ澹⿲�(shí)施中小學(xué)學(xué)歷教育，嚴(yán)格控制大班額，完成一年級(jí)學(xué)生招生及九年級(jí)學(xué)生畢業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市文白中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等部門。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市文白中學(xué)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市文白中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，包括臨湘市文白中學(xué)本級(jí)決算部門，沒有下級(jí)單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1139.83元。與上年相比，增加484.49萬元，增加73.93%，主要是因?yàn)槲倚＝處熑藛T數(shù)量增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1139.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入958.32萬元，占84.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入181.5萬元，占15.92%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。）
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1139.83萬元，其中：基本支出1139.83萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)958.32萬元，與上年相比，增加302.98萬元，增加46.23%，主要是因?yàn)槲倚＝處熑藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出958.32萬元，占本年支出合計(jì)的84.08%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加302.98萬元，增加46.23%，主要是因?yàn)槲倚＝處熑藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出958.32萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出875.67萬元，占91.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出49.77萬元，占5.19%；住房保障支出（類）支出32.88萬元，占3.43%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為453.74萬元，支出決算數(shù)為958.32萬元，完成年初預(yù)算的211.20%，其中：
1．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，年初預(yù)算編制在住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）下。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.50萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)計(jì)提變化，支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.63萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)計(jì)提變化，支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為373.52萬元，支出決算為558.3萬元，完成年初預(yù)算的149.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)計(jì)提變化，支出增加。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為222.89萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)只進(jìn)行了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出增加，此部分經(jīng)費(fèi)由教體局核實(shí)撥付。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：此部分經(jīng)費(fèi)由教體局核實(shí)撥付。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.84 萬元，支出決算為45.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.92萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤無法納入預(yù)算。
9.、房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34.38萬元，支出決算為32.88萬元，完成年初預(yù)算的95.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算編制在住房公積金（項(xiàng)）下。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出958.32萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)859.97萬元，占基本支出的89.74%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)98.36萬元，占基本支出的10.26%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加294.63萬元，原因是因?yàn)槲倚＝處熑藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加8.36萬元，原因是維修（護(hù)）費(fèi)增加。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。）
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.38萬元，用于召開師德師風(fēng)會(huì)議，人數(shù)62人，內(nèi)容為規(guī)范辦學(xué)行為的師德師風(fēng)專題會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)5.32萬元，用于開展新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，代課老師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)57人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)等。沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
改-2022年決算74-臨湘市文白鄉(xiāng)中學(xué).xls
