臨湘市文白中學(xué)2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少(gòu)情況
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
(五)一般性支出情況
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)教育工作的法律法規(guī)和方針政策。認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文白中學(xué)是一所初級(jí)中學(xué),設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市文白中學(xué)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文白中學(xué)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年本部門收入預(yù)算453.74萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款453.74萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少53.51萬(wàn)元,主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結(jié)構(gòu)年輕化。
(二)支出預(yù)算,2022年本部門支出預(yù)算453.74萬(wàn)元,其中,教育373.51萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出45.84萬(wàn)元,住房保障支出34.38萬(wàn)元。支出較去年減少53.51萬(wàn)元,主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結(jié)構(gòu)年輕化。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算453.74萬(wàn)元,具體安排情況如下:
1. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為373.52萬(wàn)元,比 2021 年減少44.43萬(wàn)元,降低10.63%。主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結(jié)構(gòu)年輕化。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為45.84 萬(wàn)元,比 2021 年減少5.19萬(wàn)元,降低10.17%。主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結(jié)構(gòu)年輕化。
3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為34.38萬(wàn)元,比 2021 年減少3.89萬(wàn)元,降低10.16%。主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結(jié)構(gòu)年輕化。
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)453.74萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)453.74萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年降低53.51萬(wàn)元,降低10.55%,主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結(jié)構(gòu)年輕化。公用經(jīng)費(fèi)由主管部門統(tǒng)籌安排,預(yù)算未分解到二級(jí)預(yù)算單位,所以本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額無(wú)數(shù)據(jù)。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為二級(jí)預(yù)算單位,2022年本系統(tǒng)所屬二級(jí)預(yù)算單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只預(yù)算到一級(jí)單位本級(jí),預(yù)算未分解到二級(jí)預(yù)算單位,所以本單位本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。上年預(yù)算口徑與本年一致,無(wú)增減變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年無(wú)變化。
。ㄈ┱少(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出453.74萬(wàn)元,其中,基本支出453.74萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè),涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。無(wú)需進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元,擬開(kāi)展0次培訓(xùn),人數(shù)0人 ; 擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1. 2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表