臨湘市文白中學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，貫徹執(zhí)行上級有關教育工作的法律法規(guī)和方針政策。認真實施中小學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
�。ǘC構設置
臨湘市文白中學是一所初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市文白中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市文白中學本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年本部門收入預算453.74萬元，其中，一般公共預算撥款453.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少53.51萬元，主要是2022年教師相比2021年減少1人，教師結構年輕化。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年本部門支出預算453.74萬元，其中，教育373.51萬元，社會保障和就業(yè)支出45.84萬元，住房保障支出34.38萬元。支出較去年減少53.51萬元，主要是2022年教師相比2021年減少1人，教師結構年輕化。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算453.74萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2022 年預算數為373.52萬元，比 2021 年減少44.43萬元，降低10.63%。主要是2022年教師相比2021年減少1人，教師結構年輕化。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數為45.84 萬元，比 2021 年減少5.19萬元，降低10.17%。主要是2022年教師相比2021年減少1人，教師結構年輕化。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為34.38萬元，比 2021 年減少3.89萬元，降低10.16%。主要是2022年教師相比2021年減少1人，教師結構年輕化。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數453.74萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費453.74萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2021年降低53.51萬元，降低10.55%，主要是2022年教師相比2021年減少1人，教師結構年輕化。公用經費由主管部門統(tǒng)籌安排，預算未分解到二級預算單位，所以本單位公用經費預算金額無數據。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位為二級預算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經費為0。上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年無變化。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出453.74萬元，其中，基本支出453.74萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。無需進行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人 ; 擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。
�。﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1. 2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
