臨湘市文白中學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
。ǘ叭苯涃M預算
。ㄈ┱少徢闆r
(四)預算績效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,貫徹執(zhí)行上級有關教育工作的法律法規(guī)和方針政策。認真實施中小學教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。
。ǘC構設置
臨湘市文白中學是一所初級中學,設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市文白中學只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市文白中學本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關基本運行的經費等。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2022年本部門收入預算453.74萬元,其中,一般公共預算撥款453.74萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少53.51萬元,主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結構年輕化。
。ǘ┲С鲱A算,2022年本部門支出預算453.74萬元,其中,教育373.51萬元,社會保障和就業(yè)支出45.84萬元,住房保障支出34.38萬元。支出較去年減少53.51萬元,主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結構年輕化。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算453.74萬元,具體安排情況如下:
1. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2022 年預算數為373.52萬元,比 2021 年減少44.43萬元,降低10.63%。主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結構年輕化。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022 年預算數為45.84 萬元,比 2021 年減少5.19萬元,降低10.17%。主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結構年輕化。
3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2022 年預算數為34.38萬元,比 2021 年減少3.89萬元,降低10.16%。主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結構年輕化。
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數453.74萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:人員經費453.74萬元,公用經費0萬元。人員經費預算比 2021年降低53.51萬元,降低10.55%,主要是2022年教師相比2021年減少1人,教師結構年輕化。公用經費由主管部門統(tǒng)籌安排,預算未分解到二級預算單位,所以本單位公用經費預算金額無數據。
。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算,故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
本單位為二級預算單位,2022年本系統(tǒng)所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級,預算未分解到二級預算單位,所以本單位本年度機關運行經費為0。上年預算口徑與本年一致,無增減變化。
(二)“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年無變化。
(三)政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出453.74萬元,其中,基本支出453.74萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。無需進行項目支出績效目標管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議, 人數 0人;培訓費預算0 萬元,擬開展0次培訓,人數0人 ; 擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0 萬元。
。﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯涃M:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1. 2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表