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臨湘市文白中學2021年度部門預算公開編報說明
來源:政府辦   日期: 2021-05-18 10:59
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臨湘市文白中學2021年度部門預算公開編報說明

目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

27、專項資金預算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表(附表)

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

加強教育教學管理,發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展教育教學活動。

(二)機構設置

臨湘市文白中學為一所義務教育階段中學。下轄中心校、柘莊、友愛、中和、幸福、龍源、橫溪、如雅、如斯共九所小學,臨湘市文白中心幼兒園、柘莊幼兒園、欣欣幼兒園三所幼兒園。

二、部門預算單位構成

(一)內(nèi)設機構設置。

單位機構設置:臨湘市文白中學是一所初級中學,設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。

(二)預算單位構成。

文白中學只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有文白中學本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算507.25萬元,其中,一般公共預算撥款507.25萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

收入較上年增加2.52萬元,增加0.5%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼提標。

(二)支出預算:2021年本部門支出預算507.25萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育支出507.25萬元,占1000%,科學技術0萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,占0%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,住房保障支出0萬元,占0%。支出較上年增加2.52萬元,增加0.5%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼提標

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算507.25萬元,比2020年增加2.52萬元,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼提標。

具體安排情況如下:

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2021 年預算數(shù)為507.25萬元,比 2020 年增加2.52 萬元,增長0.5%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼提標。

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數(shù)507.25萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費507.25萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算0萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費:本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元,比2020年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:本單位本級年初預算未安排項目支出,統(tǒng)一安排在臨湘市教育局計財股。

備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

(二)“三公”經(jīng)費預算:本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比2020年增加0萬元,增長0%,2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年持平。

(三)一般性支出情況: 2021年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

(四)政府采購情況:本部門2021年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。比2020年增加0萬元,增長0%。主要原因是:由教體局統(tǒng)一預算,詳見附表31。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:

2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為0萬元。2021年部門整體支出績效目標507.25萬元,其中:基本支出507.25萬元,項目支出0萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算表

臨湘市文白中學2021年度部門預算公開.xlsx