臨湘市第四中學2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
�。ǘC構設置
臨湘市第四中學是一所城區(qū)初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市第四中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市第四中學本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算708.96萬元，其中，一般公共預算撥款708.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加84.84萬元，主要是教師工資福利支出增加。
（二）支出預算，2025年支出預算708.96萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出529.89萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出89.63萬元，衛(wèi)生健康支出35.78萬元，住房保障支出53.66萬元。支出預算較上年增加84.84萬元，主要是學校教師工資福利支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出708.96萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數為511.89萬元，2024年預算數為423.46萬元，比2024年增加了88.43萬元，增加20.88%。主要是學校教師工資福利支出增加。
2、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2025年預算數為18.05萬元，2024年其他教育費附加安排的支出17.24萬元，比2024年增加0.81萬元，增加4.7% ，主要是工資基數上漲，經費撥款增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數為71.55萬元，2024年預算數為67.75萬元，比2024年增加3.8萬元，增加3.8%。主要是工資基數上漲、社保配套資金增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025年預算數為13.81萬元，2024年死亡撫恤安排的支出17.81萬元，比2024年減少43萬元，下降22.46%，主要是遺屬人員減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數為4.26萬元，2024年其他社會保障和就業(yè)支出4萬元，比2024年增加0.26萬元，增加0.99%，主要是工資基數上漲，經費撥款增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預算數為35.78萬元，2024年事業(yè)單位醫(yī)療支出33.88萬元，比2024年增加1.9萬元，增加5.6%，主要是工資基數上漲、醫(yī)保費用增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為53.66萬元，2024年預算數為50.82萬元，比2024年增加 2.84萬元，增加5.59%。主要是工資基數上漲，住房公積金單位部分支出增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算708.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費708.96萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2024年增加94萬元，增加15.29%，主要是教師教師工資基數上漲、社保等配套開支增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。故2025年項目支出績效表為空。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年臨湘市第四中學行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，與2024年持平。
�。ǘ叭苯涃M預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。故2025年“三公”經費預算表為空。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出708.96萬元，其中，基本支出708.96萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容無 ；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為無 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。﹪匈Y產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
