臨湘市第四中學2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構設置
臨湘市第四中學是一所城區(qū)初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第四中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市第四中學本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2024年收入預算624.12萬元，其中，一般公共預算撥款614.96萬元（包括納入預算管理的非稅收入撥款3萬元），納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入9.,16萬元。收入預算較上年增加（減少）21.33萬元，主要是學校教師人數(shù)減少，工資福利支出減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算624.12萬元，其中，教育支出447.09萬元，社會保障和就業(yè)支出91.1萬元，衛(wèi)生健康支出34.37萬元，住房保障支出51.55萬元。支出預算較上年減少21.33萬元，主要是學校教師人數(shù)減少，工資福利支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出614.96萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預算數(shù)為423.46萬元，2023年預算數(shù)為437.96萬元比2023年減少了14.5萬元，下降3.31%。主要是學校教師結構調(diào)整，教師人數(shù)變動、退體人員增加，經(jīng)費撥款減少。
2、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2024年預算數(shù)為17.24萬元，2023年其他教育費附加安排的支出18.11萬元，比2023年減少0.87萬元，下降4.8% ，主要是教師人數(shù)變動、退體人員增加，經(jīng)費撥款減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為67.75萬元，2023年預算數(shù)為70.07萬元，比2023年減少2.32萬元，下降3.31%。主要是教師人數(shù)變動、退體人員增加，經(jīng)費撥款減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024年預算數(shù)為17.81萬元，2023年死亡撫恤安排的支出18.64萬元，比2023年減少0.83萬元，下降4.45%，主要是遺屬人員減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為4萬元，2023年其他社會保障和就業(yè)支出4.04萬元，比2023年減少0.04萬元，下降0.99%，主要是教師人數(shù)變動，經(jīng)費撥款減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為33.88萬元，2023年事業(yè)單位醫(yī)療支出35.04萬元，比2023年減少1.16萬元，下降3.31%，主要是教師人數(shù)變動、退體人員增加，經(jīng)費撥款減少。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為50.82萬元，2023年預算數(shù)為52.55萬元，比2023年減少 1.73萬元，下降3.29%。主要是教師人數(shù)變動、退體人員增加，經(jīng)費撥款減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算614.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費614.96萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年減少30.49萬元，下降4.74%，主要是教師人數(shù)減少、退體人員增加，經(jīng)費撥款減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。故2024年項目支出績效表為空。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2024年臨湘市第四中學行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，與2023年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。故2024年“三公”經(jīng)費預算表為空。
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2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出624.12萬元，其中，基本支出624.12萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容無 ；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛×輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車××輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表（此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
