臨湘市第四中學2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構(gòu)設置
臨湘市第四中學是一所城區(qū)初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市第四中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的預算單位只有臨湘市第四中學本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算645.45萬元，其中，一般公共預算撥款636.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入9.05萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。收入預算較上年減少66.45萬元，主要是教師人數(shù)變動、退體人員增加，經(jīng)費撥款減少。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算645.45萬元，其中，教育支出462.35萬元，社會保障和就業(yè)支出94.30萬元，衛(wèi)生和健康支出35.52萬元，住房保障支出53.28萬元。支出預算較上年減少66.45萬元，主要是教師人數(shù)變動、退體人員增加，經(jīng)費支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出636.40萬元，其中：教育支出456.07萬元，占71.66%；社會保障和就業(yè)支出92.74萬元，占14.57%；衛(wèi)生健康支出35.04萬元，占5.51%；住房保障支出52.55萬元，占8.26%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算636.40萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費636.40萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年減少67.27萬元，降低9.56%，主要是在職教師人數(shù)減少，人員經(jīng)費減少；公用經(jīng)費預算與2022年持平無變化 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。2023年本部門無項目支出，故2023年項目支出績效表為空。支出較去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2023年本部門行政事業(yè)單位臨湘市第四中學的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，與2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平 ，原因是厲行節(jié)約。 故2023年“三公”經(jīng)費預算表為空。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出645.45萬元，其中，基本支出645.45萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人,內(nèi)容無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
