2023年度
臨湘市第三中學(xué)部門決算
目錄
第一部分臨湘市第三中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第三中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿲嵤┏踔辛x務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，負責(zé)初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市第三中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市第三中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第三中學(xué)本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1672.26萬元。與上年相比，減少14.31萬元，減少0.85%，主要是因為項目建設(shè)經(jīng)費支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1672.26萬元，其中：財政撥款收入1460.96萬元，占87.36%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入211.30萬元，占12.64%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1672.26萬元，其中：基本支出1672.26萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1460.96萬元，與上年相比，增加16.88萬元，增長1.17%，主要是因為工資績效待遇提標(biāo)，人員經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1460.96萬元，占本年支出合計的87.36%，與上年相比，財政撥款支出增加16.88萬元，增長1.17%，主要是因為工資績效待遇提標(biāo)，人員經(jīng)費支出增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1460.96萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1121.37萬元，占76.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出145.80萬元，占9.98%；衛(wèi)生健康（類）支出58.07萬元，占3.97%；住房保障（類）支出85.60萬元，占5.86%；其他（類）支出50.12萬元，占3.43%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1033.40萬元，支出決算數(shù)為1460.96萬元，完成年初預(yù)算的137.70%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為341.34萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：待遇提標(biāo)，工資福利等經(jīng)費支出增加，還有部分預(yù)算計入了初中教育。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.55萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了其他教育費附加安排的支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為725.84萬元，支出決算為546.92萬元，完成年初預(yù)算的75.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項部分決算計入了行政運行開支。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.64萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于重大節(jié)日福利開支及各項活動經(jīng)費等開支。
5、社會教育支出（類）普通教育（款）特殊學(xué)校教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.05萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于新建特殊教育資源教室開支。
6、社會教育支出（類）普通教育（款）培訓(xùn)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.30萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于防火、防溺水、防地震踩踏、反恐防暴等安全知識講座及演練等培訓(xùn)開支。
7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為29.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項部分決算計入了其他教育管理事務(wù)支出及其他支出。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為180.57萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學(xué)校日常辦公、校園維護等經(jīng)費開支。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為116.13萬元，支出決算為116.13萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為9.86萬元，支出決算為22.88萬元，完成年初預(yù)算的232.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項具備不可預(yù)見性，財政據(jù)實撥付。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為6.79萬元，支出決算為6.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為58.07萬元，支出決算為58.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為87.10萬元，支出決算為85.60萬元，完成年初預(yù)算的98.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員調(diào)整，住房公積金支出減少。
14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.12萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了其他教育費附加安排的支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1422.96萬元，其中：
人員經(jīng)費1199.36萬元，占基本支出的84.29%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費223.60萬元，占基本支出的15.71%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入38.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出38.00萬元，其中基本支出38.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為38.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于體育訓(xùn)練基礎(chǔ)維護建設(shè)支出。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門為非機關(guān)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓(xùn)費9.09萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)312人次，內(nèi)容為學(xué)習(xí)師德師風(fēng)、高效課堂教學(xué)教研培訓(xùn)、心理健康教育培訓(xùn)、防火、防溺水、防地震踩踏、反恐防暴等安全教育培訓(xùn)、聯(lián)建共享培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額168.15萬元，其中：政府采購貨物支出168.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額168.15萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額168.15萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)對各項指標(biāo)進行評分，臨湘市第三中學(xué)2023年度部門整體支出績效評價得分97分，績效評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件二）。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1、取得的成績。2023 年，被評為臨湘市“先進基層黨組織”、“發(fā)展性評價優(yōu)勝單位”，2023 年 2 月榮獲 2022 年度教體系統(tǒng)安全工作“先進單位”， 2023 年成立岳陽市戴燕中小學(xué)英語工作室，并被評為“逆風(fēng)飛翔事實孤兒待幫扶計劃”公益項目愛心單位。在岳陽市中小學(xué)生運動會上，跳繩代表隊榮獲團體總分第三名，在臨湘市第六屆中小學(xué)生運動會上榮獲團體總分第二名！田徑總分榮獲第二名，象棋比賽榮獲第二名，啦啦操 比賽榮獲第四名，籃球比賽榮獲第六名，比賽中涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的運動員，賽出了水平，賽出了風(fēng)格，這也是我校秉承“五育并舉” 教育理念種下的累累碩果。
2、加強教師學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，教師教學(xué)教研成果婓然。李學(xué)輝校長在第一屆莼湖杯書記校長評課比賽中榮獲一等獎，獲選并被教體局推薦參加深圳“影子”培訓(xùn)學(xué)習(xí)。陳亞輝副校長在湖南省禁毒委和湖南省文化旅游廳聯(lián)合舉辦的禁毒書法比賽中榮獲優(yōu)勝獎。湖南省“筆墨中國”漢字書寫大賽教師組軟筆作品《勤學(xué)》榮獲二等獎，作品《滄浪亭記》榮獲岳陽市“筆墨中國”二等獎。戴燕主任作為岳陽市初中英語名師工作室首席名師，不僅為臨湘市、為學(xué)校爭得了榮譽，也在三中教師中起到了良好的示范引領(lǐng)作用，論文榮獲臨湘市一等獎，在“英語周報杯”榮獲指導(dǎo)教師二等獎。彭路主任，2023 年岳陽市教體局表彰為“優(yōu)秀教育工作者”，獲選并被推薦參加臨湘市教體局與北京市聯(lián)建共享培訓(xùn)項目，項目組考核評定為“優(yōu)秀”。由彭路主任申報的省級課題《中小學(xué)跨學(xué)科教學(xué)實踐和探索》，已經(jīng)由岳陽市教科院的批準(zhǔn)和推薦，將于 2024 年開展。姚小偉主任榮選并被教體局推薦參加臨湘市與北京市聯(lián)建“影子”培訓(xùn)，在送教活動中，執(zhí)教的課《壓力與壓強》被評為優(yōu)質(zhì)課。經(jīng)驗材料《做好專題復(fù)習(xí)，提升學(xué)生能力》獲得好評。在莼湖大課堂活動中，執(zhí)教觀摩課《電阻（2）》，并作名師講座《用心安排有效復(fù)習(xí)》。 2023 年臨湘市教體局教師節(jié)表彰優(yōu)秀教師：趙慶華、方維玲，臨湘市優(yōu)秀學(xué)科教師及班主任：趙慶華、張彤、姚小偉，臨湘市教研室組織的數(shù)理化生知識競賽優(yōu)秀輔導(dǎo)員：胥干軍、李文鳳、張彤�！皠�(chuàng)新作文”優(yōu)秀輔導(dǎo)員：劉立、丁蕾、蔡永玲。在2023 年教育教學(xué)科學(xué)研究論文評選中，部分老師的論文獲得市和省級二等獎、三等獎。
3、本年校園安全事故發(fā)生率為0%。把安全工作放在重中之重，強化落實責(zé)任制，強化門衛(wèi)管理，每天堅持校園巡邏值守和護學(xué)崗。每周堅持政教線牽頭，對校園周邊、校園內(nèi)部的安全隱患排查。法制教育進校，請派出所警官講課。開展防火、防溺水、防地震踩踏、反恐防暴安全教育知識講座及演練，對學(xué)生產(chǎn)生了很好的影響。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預(yù)算編制工作有待細化。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制需要結(jié)合我校實際將支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果。防止預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算事前、事中、事后進行全過程控制。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
九、公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2023年度績效評價評分表。
