2023年度
臨湘市第三中學(xué)部門(mén)決算
目錄
第一部分臨湘市第三中學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第三中學(xué)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬⿲�(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市第三中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等部門(mén)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市第三中學(xué)2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市第三中學(xué)本級(jí)，沒(méi)有下級(jí)單位。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件一）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1672.26萬(wàn)元。與上年相比，減少14.31萬(wàn)元，減少0.85%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1672.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1460.96萬(wàn)元，占87.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入211.30萬(wàn)元，占12.64%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1672.26萬(wàn)元，其中：基本支出1672.26萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1460.96萬(wàn)元，與上年相比，增加16.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%，主要是因?yàn)楣べY績(jī)效待遇提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1460.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.36%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加16.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%，主要是因?yàn)楣べY績(jī)效待遇提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1460.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出1121.37萬(wàn)元，占76.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出145.80萬(wàn)元，占9.98%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出58.07萬(wàn)元，占3.97%；住房保障（類(lèi)）支出85.60萬(wàn)元，占5.86%；其他（類(lèi)）支出50.12萬(wàn)元，占3.43%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1033.40萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1460.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.70%，其中：
1、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為341.34萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：待遇提標(biāo)，工資福利等經(jīng)費(fèi)支出增加，還有部分預(yù)算計(jì)入了初中教育。
2、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.55萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了其他教育費(fèi)附加安排的支出。
3、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為725.84萬(wàn)元，支出決算為546.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了行政運(yùn)行開(kāi)支。
4、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為22.64萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于重大節(jié)日福利開(kāi)支及各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。
5、社會(huì)教育支出（類(lèi)）普通教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為18.05萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于新建特殊教育資源教室開(kāi)支。
6、社會(huì)教育支出（類(lèi)）普通教育（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.30萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于防火、防溺水、防地震踩踏、反恐防暴等安全知識(shí)講座及演練等培訓(xùn)開(kāi)支。
7、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.61萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了其他教育管理事務(wù)支出及其他支出。
8、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為180.57萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于學(xué)校日常辦公、校園維護(hù)等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為116.13萬(wàn)元，支出決算為116.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.86萬(wàn)元，支出決算為22.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)具備不可預(yù)見(jiàn)性，財(cái)政據(jù)實(shí)撥付。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.79萬(wàn)元，支出決算為6.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.07萬(wàn)元，支出決算為58.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為87.10萬(wàn)元，支出決算為85.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員調(diào)整，住房公積金支出減少。
14、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為12.12萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類(lèi)款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了其他教育費(fèi)附加安排的支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1422.96萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1199.36萬(wàn)元，占基本支出的84.29%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)223.60萬(wàn)元，占基本支出的15.71%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，我單位2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入38.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出38.00萬(wàn)元，其中基本支出38.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類(lèi)）彩票公益安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為38.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于體育訓(xùn)練基礎(chǔ)維護(hù)建設(shè)支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)為非機(jī)關(guān)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)9.09萬(wàn)元，用于開(kāi)展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)312人次，內(nèi)容為學(xué)習(xí)師德師風(fēng)、高效課堂教學(xué)教研培訓(xùn)、心理健康教育培訓(xùn)、防火、防溺水、防地震踩踏、反恐防暴等安全教育培訓(xùn)、聯(lián)建共享培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額168.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出168.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額168.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額168.15萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，臨湘市第三中學(xué)2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分97分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件二）。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
1、取得的成績(jī)。2023 年，被評(píng)為臨湘市“先進(jìn)基層黨組織”、“發(fā)展性評(píng)價(jià)優(yōu)勝單位”，2023 年 2 月榮獲 2022 年度教體系統(tǒng)安全工作“先進(jìn)單位”， 2023 年成立岳陽(yáng)市戴燕中小學(xué)英語(yǔ)工作室，并被評(píng)為“逆風(fēng)飛翔事實(shí)孤兒待幫扶計(jì)劃”公益項(xiàng)目愛(ài)心單位。在岳陽(yáng)市中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)上，跳繩代表隊(duì)榮獲團(tuán)體總分第三名，在臨湘市第六屆中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)上榮獲團(tuán)體總分第二名！田徑總分榮獲第二名，象棋比賽榮獲第二名，啦啦操 比賽榮獲第四名，籃球比賽榮獲第六名，比賽中涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的運(yùn)動(dòng)員，賽出了水平，賽出了風(fēng)格，這也是我校秉承“五育并舉” 教育理念種下的累累碩果。
2、加強(qiáng)教師學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，教師教學(xué)教研成果婓然。李學(xué)輝校長(zhǎng)在第一屆莼湖杯書(shū)記校長(zhǎng)評(píng)課比賽中榮獲一等獎(jiǎng)，獲選并被教體局推薦參加深圳“影子”培訓(xùn)學(xué)習(xí)。陳亞輝副校長(zhǎng)在湖南省禁毒委和湖南省文化旅游廳聯(lián)合舉辦的禁毒書(shū)法比賽中榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。湖南省“筆墨中國(guó)”漢字書(shū)寫(xiě)大賽教師組軟筆作品《勤學(xué)》榮獲二等獎(jiǎng)，作品《滄浪亭記》榮獲岳陽(yáng)市“筆墨中國(guó)”二等獎(jiǎng)。戴燕主任作為岳陽(yáng)市初中英語(yǔ)名師工作室首席名師，不僅為臨湘市、為學(xué)校爭(zhēng)得了榮譽(yù)，也在三中教師中起到了良好的示范引領(lǐng)作用，論文榮獲臨湘市一等獎(jiǎng)，在“英語(yǔ)周報(bào)杯”榮獲指導(dǎo)教師二等獎(jiǎng)。彭路主任，2023 年岳陽(yáng)市教體局表彰為“優(yōu)秀教育工作者”，獲選并被推薦參加臨湘市教體局與北京市聯(lián)建共享培訓(xùn)項(xiàng)目，項(xiàng)目組考核評(píng)定為“優(yōu)秀”。由彭路主任申報(bào)的省級(jí)課題《中小學(xué)跨學(xué)科教學(xué)實(shí)踐和探索》，已經(jīng)由岳陽(yáng)市教科院的批準(zhǔn)和推薦，將于 2024 年開(kāi)展。姚小偉主任榮選并被教體局推薦參加臨湘市與北京市聯(lián)建“影子”培訓(xùn)，在送教活動(dòng)中，執(zhí)教的課《壓力與壓強(qiáng)》被評(píng)為優(yōu)質(zhì)課。經(jīng)驗(yàn)材料《做好專題復(fù)習(xí)，提升學(xué)生能力》獲得好評(píng)。在莼湖大課堂活動(dòng)中，執(zhí)教觀摩課《電阻（2）》，并作名師講座《用心安排有效復(fù)習(xí)》。 2023 年臨湘市教體局教師節(jié)表彰優(yōu)秀教師：趙慶華、方維玲，臨湘市優(yōu)秀學(xué)科教師及班主任：趙慶華、張彤、姚小偉，臨湘市教研室組織的數(shù)理化生知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀輔導(dǎo)員：胥干軍、李文鳳、張彤�！皠�(chuàng)新作文”優(yōu)秀輔導(dǎo)員：劉立、丁蕾、蔡永玲。在2023 年教育教學(xué)科學(xué)研究論文評(píng)選中，部分老師的論文獲得市和省級(jí)二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)。
3、本年校園安全事故發(fā)生率為0%。把安全工作放在重中之重，強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任制，強(qiáng)化門(mén)衛(wèi)管理，每天堅(jiān)持校園巡邏值守和護(hù)學(xué)崗。每周堅(jiān)持政教線牽頭，對(duì)校園周邊、校園內(nèi)部的安全隱患排查。法制教育進(jìn)校，請(qǐng)派出所警官講課。開(kāi)展防火、防溺水、防地震踩踏、反恐防暴安全教育知識(shí)講座及演練，對(duì)學(xué)生產(chǎn)生了很好的影響。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制需要結(jié)合我校實(shí)際將支出進(jìn)行合理化分配，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果。防止預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
九、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
一、部門(mén)決算表。
二、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表。
