臨湘市第三中學2022年度決算
目錄
第一部分臨湘市第三中學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第三中學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┡R湘市第三中學主要實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，負責初中學歷教育（相關社會服務）。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。臨湘市第三中學內(nèi)設機構(gòu)包括教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市第三中學2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第三中學為二級預算單位，包括臨湘市第三中學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度度收、支總計1686.57萬元。與上年相比，增加94.2萬元，增長5.92%，主要是因為教師工資調(diào)整及學生數(shù)有變動。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1686.57萬元，其中：財政撥款收入1444.08萬元，占85.62%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入242.49萬元，占14.38%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1686.57萬元，其中：基本支出1686.57萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1444.08萬元，與上年相比，增加47.5萬元，增長3.4%，主要是因為教師工資調(diào)整及學生數(shù)有變動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1441.58萬元，占本年支出合計的85.47%，與上年相比，財政撥款支出增加45萬元，增長3.22%，主要是因為教師工資調(diào)整及學生數(shù)有變動。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1441.58萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1232.97萬元，占85.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出124.05萬元，占8.6%；住房保障支出（類）支出84.56萬元，占5.87%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1012.66萬元，支出決算數(shù)為1441.58萬元，完成年初預算的142.36%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為12.3萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)調(diào)整。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預算為811.85萬元，支出決算為954.39萬元，完成年初預算的117.56%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)調(diào)整。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為248.91萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)調(diào)整。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為17.38萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為114.75萬元，支出決算為114.75萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為9.31萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：因為該因素不可預見，無法編制年初預算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為86.06萬元，支出決算為84.56萬元，完成年初預算的98.26%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金異動減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1441.58萬元，其中：
人員經(jīng)費1226.04萬元，占基本支出的85.05%，主要包括基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費215.54萬元，占基本支出的14.95%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入2.5萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2.5萬元，其中基本支出2.5萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統(tǒng)計機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費3.66萬元，用于召開9次會議，人數(shù)約302人，內(nèi)容為舉辦岳陽市中小學生運動會跳繩比賽；開支培訓費5.59萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數(shù)約200人，內(nèi)容為學習新課標等理論知識及教師匯報課、公開課、提高教師素質(zhì)、加大各項培訓力度等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
�。�1） 績效管理評價工作開展情況。
2022年度，我校完成七年級招生，9個班，463人。完成初中學歷教育，九年級畢業(yè)450人。落實雙減政策，開辦各色培訓班，積極參加各項活動，在全市中小學生運動會上我校團體總分排名第二，并被臨湘市教體局評為目標管理考核“紅旗單位”。群眾對我校滿意度高，學校的特色課程和特色活動得到了家長的認可和點贊
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分 96.2分，評價等級為：“優(yōu)”。（90分以上，含90分）（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
對財政資金的使用方面，我們還需要嚴格把關。我們要加強相關人員業(yè)務學習，嚴格財務審核程序。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件：
