臨湘市第三中學(xué)2022年度決算
目錄
第一部分臨湘市第三中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第三中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┡R湘市第三中學(xué)主要實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市第三中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市第三中學(xué)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第三中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，包括臨湘市第三中學(xué)本級(jí)決算部門，沒有下級(jí)單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度度收、支總計(jì)1686.57萬元。與上年相比，增加94.2萬元，增長(zhǎng)5.92%，主要是因?yàn)榻處煿べY調(diào)整及學(xué)生數(shù)有變動(dòng)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1686.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入1444.08萬元，占85.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入242.49萬元，占14.38%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1686.57萬元，其中：基本支出1686.57萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1444.08萬元，與上年相比，增加47.5萬元，增長(zhǎng)3.4%，主要是因?yàn)榻處煿べY調(diào)整及學(xué)生數(shù)有變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1441.58萬元，占本年支出合計(jì)的85.47%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加45萬元，增長(zhǎng)3.22%，主要是因?yàn)榻處煿べY調(diào)整及學(xué)生數(shù)有變動(dòng)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1441.58萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1232.97萬元，占85.53%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出124.05萬元，占8.6%；住房保障支出（類）支出84.56萬元，占5.87%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1012.66萬元，支出決算數(shù)為1441.58萬元，完成年初預(yù)算的142.36%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.3萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)調(diào)整。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為811.85萬元，支出決算為954.39萬元，完成年初預(yù)算的117.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)調(diào)整。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為248.91萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)調(diào)整。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.38萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資基數(shù)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為114.75萬元，支出決算為114.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.31萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：因?yàn)樵撘蛩夭豢深A(yù)見，無法編制年初預(yù)算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為86.06萬元，支出決算為84.56萬元，完成年初預(yù)算的98.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金異動(dòng)減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1441.58萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1226.04萬元，占基本支出的85.05%，主要包括基本工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)215.54萬元，占基本支出的14.95%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2.5萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2.5萬元，其中基本支出2.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.66萬元，用于召開9次會(huì)議，人數(shù)約302人，內(nèi)容為舉辦岳陽(yáng)市中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)跳繩比賽；開支培訓(xùn)費(fèi)5.59萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約200人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課、公開課、提高教師素質(zhì)、加大各項(xiàng)培訓(xùn)力度等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
（1） 績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
2022年度，我校完成七年級(jí)招生，9個(gè)班，463人。完成初中學(xué)歷教育，九年級(jí)畢業(yè)450人。落實(shí)雙減政策，開辦各色培訓(xùn)班，積極參加各項(xiàng)活動(dòng)，在全市中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)上我校團(tuán)體總分排名第二，并被臨湘市教體局評(píng)為目標(biāo)管理考核“紅旗單位”。群眾對(duì)我校滿意度高，學(xué)校的特色課程和特色活動(dòng)得到了家長(zhǎng)的認(rèn)可和點(diǎn)贊
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分 96.2分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（90分以上，含90分）（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
（二）存在的問題及原因分析
對(duì)財(cái)政資金的使用方面，我們還需要嚴(yán)格把關(guān)。我們要加強(qiáng)相關(guān)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核程序。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件：
