臨湘市第三中學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
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。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
。ǘ叭苯涃M預算
(三)政府采購情況
。ㄋ模╊A算績效管理情況
(五)一般性支出情況
。﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
加強教育教學管理,發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展教育教學活動。
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
2.配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。
3.配合政府依法動員、組織適齡兒童入學,嚴格控制輟學,推進普及義務教育。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。
5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限,制定切實可行的學校工作規(guī)章制度,以提高教育教學質量為目的,負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作,為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護教職工利益,保障教職工合法權益。
7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施初中教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。
8. 建立健全學生學籍管理制度,按國家教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍,建立學生檔案。
9. 在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下,積極開展學校的安全管理,不斷提高安全管理水平,努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
10.在市教體局和市黨委、政府的領導下,謀劃布局,全面推進義務教育均衡發(fā)展。
。ǘC構設置
臨湘市第三中學為一所義務教育階段初級中學。屬獨立機構,內設機構包括:辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第三中學只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市第三中學本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關基本運行的經費等。
。ㄒ唬┦杖腩A算: 2022年本部門收入預算1012.66萬元,其中,一般公共預算撥款1012.66萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少38.22萬元,減少3.64%,減少主要是教師結構調整,人員調出4人及退休5人,工資福利減少,社會保障、住房公積金預算減少等原因導致收入減少。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算1012.66萬元,其中,教育811.85萬元,社會和保障就業(yè)支出114.75萬元,住防保障支出86.06萬元。支出較去年減少38.22萬元,減少3.64%,主要是教師結構調整,人員調出4人及退休5人,工資福利減少,社會保障、住房公積金預算減少等原因導致支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1012.66萬元,
具體安排情況如下:
教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):2022 年預算數為811.85萬元,比 2021 年減少30.53萬元,降低3.62%。主要是教師結構調整,人員工資福利支出減少。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022 年預算數為114.75萬元,比 2021 年減少4.39萬元,降低3.68%。主要是教師結構調整,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2022 年預算數為86.06萬元,比 2021 年減少3.3萬元,降低3.69%。主要是教師結構調整,住房公積金支出減少。
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算1012.66萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1012.66萬元,公用經費0萬元。 人員經費預算較去年減少38.22萬元,減少3.64%,減少主要是教師結構調整,人員調出4人及退休5人,工資福利減少,社會保障、住房公積金預算減少等原因導致支出減少。公用經費由主管部門統籌安排,預算未分解到二級預算單位,所以本單位公用經費預算金額無數據。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算,故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費
本單位為二級預算單位,2022年本系統所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級,預算未分解到二級預算單位,所以本單位本年度機關運行經費為0。上年預算口徑與本年一致,無增減變化。
。ǘ叭苯涃M預算
2022年本部門 “三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平,主要是要是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
2022年部門整體支出1012.66萬元,其中,基本支出1012.66萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。無需進行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議, 人數 0人;培訓費預算0 萬元,擬開展0次培訓,人數0人;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
。﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯涃M:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10.2022年項目支出績效目標表