臨湘市第三中學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
2．配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3．配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
4．組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6．負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權益。
7．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施初中教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
8. 建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。
9. 在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
10．在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發(fā)展。
�。ǘC構設置
臨湘市第三中學為一所義務教育階段初級中學。屬獨立機構，內設機構包括：辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第三中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市第三中學本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費等。
（一）收入預算： 2022年本部門收入預算1012.66萬元，其中，一般公共預算撥款1012.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少38.22萬元，減少3.64%，減少主要是教師結構調整，人員調出4人及退休5人，工資福利減少，社會保障、住房公積金預算減少等原因導致收入減少。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算1012.66萬元，其中，教育811.85萬元，社會和保障就業(yè)支出114.75萬元，住防保障支出86.06萬元。支出較去年減少38.22萬元，減少3.64%，主要是教師結構調整，人員調出4人及退休5人，工資福利減少，社會保障、住房公積金預算減少等原因導致支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1012.66萬元，
具體安排情況如下：
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：2022 年預算數(shù)為811.85萬元，比 2021 年減少30.53萬元，降低3.62%。主要是教師結構調整，人員工資福利支出減少。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為114.75萬元，比 2021 年減少4.39萬元，降低3.68%。主要是教師結構調整，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為86.06萬元，比 2021 年減少3.3萬元，降低3.69%。主要是教師結構調整，住房公積金支出減少。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1012.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1012.66萬元，公用經費0萬元。 人員經費預算較去年減少38.22萬元，減少3.64%，減少主要是教師結構調整，人員調出4人及退休5人，工資福利減少，社會保障、住房公積金預算減少等原因導致支出減少。公用經費由主管部門統(tǒng)籌安排，預算未分解到二級預算單位，所以本單位公用經費預算金額無數(shù)據(jù)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為二級預算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經費為0。上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
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2022年本部門 “三公”經費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平，主要是要是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出1012.66萬元，其中，基本支出1012.66萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。無需進行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10.2022年項目支出績效目標表
