2023年度
臨湘市第三完全小學(xué)部門決算
目錄
第一部分臨湘市第三完全小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第三完全小學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┡浜险贫ǚ宵h的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
�。ㄈ┡浜险婪▌訂T、組織適齡兒童入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，推進普及義務(wù)教育。
�。ㄋ模┙M織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
�。ㄎ澹┌凑崭刹亢徒處煹穆殧�(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
�。┴撠�(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學(xué)教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（八）建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
（九）在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
�。ㄊ┰谑薪腆w局和市黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市第三完全小學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市第三完全小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第三完全小學(xué)本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1846.04萬元。與上年相比，減少101.03萬元，減少5.19%，主要是因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有所減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1846.04萬元，其中：財政撥款收入1539.49萬元，占83.39%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入306.55萬元，占16.61%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1846.04萬元，其中：基本支出1846.04萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1539.49萬元，與上年相比，增加76.96萬元，增長5.26%，主要是因為財政配套資金相對應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1539.49萬元，占本年支出合計的83.39%，與上年相比，財政撥款支出增加76.96萬元，增長5.26%，主要是因為主要是因為財政配套資金相對應(yīng)增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1539.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.00萬元，占0.19%；教育（類）支出1221.85萬元，占79.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出149.49萬元，占9.71%；衛(wèi)生健康（類）支出66.06萬元，占4.29%；住房保障（類）支出99.09萬元，占6.44%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1165.57萬元，支出決算數(shù)為1539.49萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預(yù)算的132.08%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：該項預(yù)算計入了小學(xué)教育。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為413.94萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：該項預(yù)算計入了小學(xué)教育、其他教育費附加安排的支出、財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進行部分預(yù)算追加。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.20萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：該項預(yù)算計入了小學(xué)教育。
4、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：該項預(yù)算計入了小學(xué)教育。
5、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為825.71萬元，支出決算為630.31萬元，完成年初預(yù)算的76.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他一般公共服務(wù)支出、行政運行、一般行政管理事務(wù)、其他教育管理事務(wù)支出、其他普通教育支出、培訓(xùn)支出、其他教育支出、死亡撫恤。
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為36.22萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：該項預(yù)算計入了小學(xué)教育。
7、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.30萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：該項預(yù)算計入了小學(xué)教育。
8、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為33.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了行政運行。
9、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為128.59萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：該項預(yù)算計入了小學(xué)教育。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為132.11萬元，支出決算為132.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為1.66萬元，支出決算為9.48萬元，完成年初預(yù)算的572.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：該項預(yù)算計入了小學(xué)教育。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為7.90萬元，支出決算為7.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為66.06萬元，支出決算為66.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為99.09萬元，支出決算為99.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1539.49萬元，其中：
人員經(jīng)費1360.26萬元，占基本支出的88.36%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助。
公用經(jīng)費179.23萬元，占基本支出的11.64%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 2023 年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門為非機關(guān)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓(xùn)費2.02萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)137人，內(nèi)容為教職工專業(yè)技能培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等；未無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額211.44萬元，其中：政府采購貨物支出211.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額211.44萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額211.44萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比，由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1539.49萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1846.04萬元，其中：基本支出1846.04萬元，項目支出0.00萬元。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出績效情況如下：
1. 校委會成員帶頭示范，深入課堂。主動兼任統(tǒng)考科目，堅持參與教研教改。開展教研室指導(dǎo)聽課評課、行政“推門課”現(xiàn)場指導(dǎo)教學(xué)、教師外出學(xué)課、互聯(lián)網(wǎng)聽優(yōu)質(zhì)課、“校聯(lián)體”結(jié)對子學(xué)習(xí)、新教師匯報課、常規(guī)教研課、青年教師教學(xué)比武、畢業(yè)班研討會等教研活動以提升教師教學(xué)能力，打造高效課堂。積極參加各級各類教學(xué)教研活動，“立足教研，活動促學(xué)”，我校的教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。
2.落實“雙減”，增強教育服務(wù)能力。學(xué)校把作業(yè)納入統(tǒng)一管理，組織學(xué)科帶頭人進行作業(yè)布置集體研討備課，設(shè)計“面向全體，滿足個體”的分層作業(yè)，很好地促進課堂教學(xué)質(zhì)量；給學(xué)生布置以積極探索科學(xué)探究、體育鍛煉、藝術(shù)欣賞、社會與勞動實踐等不同類型作業(yè)。為拓展學(xué)生全方面發(fā)展，我校還開設(shè)了經(jīng)典閱讀、葫蘆絲、書法、跳繩、美術(shù)、象棋、科創(chuàng)、播音主持等興趣特長課程；全校推廣校園戲曲操，積極參加各級各類才藝活動。在岳陽市中小學(xué)運動會田徑比賽中獲小學(xué)組團體總分第三名；在臨湘市中小學(xué)運動會中，小學(xué)組團體總分第五名，在岳陽小學(xué)生運動會啦啦操比賽中，榮獲小學(xué)組第二名，在“陽光體育”大課間大比武榮獲臨湘市小學(xué)組第二名。
3.開展師德師風(fēng)教育活動，培養(yǎng)高素質(zhì)教師隊伍。首先，宣傳到位。我校通過展板、校園廣播、宣傳視頻、舉報箱，向校內(nèi)、家長進行宣傳，真正做到自修其身，外受輿論監(jiān)督。其次扎實學(xué)習(xí)。我校組織全體教師參加了師德師風(fēng)專題網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，先后6次召開規(guī)范辦學(xué)行為的師德師風(fēng)專題會議，學(xué)習(xí)教師職業(yè)道德以及上級有關(guān)文件精神，提高教師依法執(zhí)教的自覺性；學(xué)校被評為共青團臨湘市委員會少先隊“紅領(lǐng)巾獎?wù)隆倍钦隆?/p>
4.嚴格實施預(yù)、決算制，量入而出。學(xué)校在不負債的前提下，把有限的經(jīng)費向教育教學(xué)傾斜，向一線教師傾斜；辦學(xué)生、家長滿意食堂，保證零利潤。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關(guān)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
九、公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
