臨湘市第七中學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
1、負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2、負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受初中義務教育。
3、負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
4、負責按照教育主管部門發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。
5、負責依據(jù)國家主管部門有關教學計劃、課程設置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、集體備課，對學生進行統(tǒng)一考核、考試等。
6、負責學籍管理。
7、負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分有關教師和職工。
8、負責科學管理、合理使用學校的設施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學條件。
9、負責維護學校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。
10、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。
�。ǘC構(gòu)設置
臨湘市第七中學是一所市直初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市第七中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市第七中學本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經(jīng)費等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算1110.01萬元，其中，一般公共預算撥款經(jīng)費1110.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少29.85萬元，主要是教師人數(shù)減少5人，退休人員增加2人，工資福利支出減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年支出預算1110.01萬元，其中，教育支出888.94萬元，社會保障和就業(yè)支出126.32萬元，住房保障支出94.74萬元等。支出預算較上年減少29.85萬元，主要是教師人數(shù)減少5人，退休人員增加2人，工資福利支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1110.01萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項） 2022 年預算數(shù)為888.94萬元，比 2021年減少250.91萬元，降低22.01%。主要是去年社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出沒有分項列出。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為126.32萬元，比2021年增加126.32萬元，增長100%。主要是去年該項目沒有分項列出。
3. 住房保障性支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 2022 年預算數(shù)為94.74 萬元，比2021年增加94.74萬元，增長100%。主要是去年該項目沒有分項列出。
（一）基本支出：2022年基本支出預算1110.01萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1110.01萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比2021年減少29.85萬元，降低2.62%，主要是教師人數(shù)減少5人，退休人員增加2人，工資福利支出減少；公用經(jīng)費由主管部門統(tǒng)籌安排，預算未分解到二級預算單位，所以本單位公用經(jīng)費預算金額無數(shù)據(jù)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算1110.01萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：工資福利支出1101.65萬元，主要用于基本工資、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他社會保險繳費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助支出5.36萬元，主要用于撫恤金。與2021年比較，工資福利支出減少31.36萬元，降低2.77%，主要是教師人數(shù)減少5人，退休人員增加2人，工資福利支出減少；；對個人和家庭的補助支出增加1.51 萬元，增長39.22%，主要是退休人員增加，死亡人數(shù)增加。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位為二級預算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預算單位的機關運行經(jīng)費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經(jīng)費為0。上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。主要是原因本單位是義務教育階段學校，“三公”經(jīng)費不預算。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出1110.01萬元，其中，基本支出1110.01萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。無需進行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開會議0次，人數(shù)0人次；培訓費預算 0萬元，擬開展培訓為0次，人數(shù)0人次；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
