目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：臨湘市第七中學(xué)為一所義務(wù)教育階段初級(jí)中學(xué)，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第七中學(xué)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有第七中學(xué)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1161.01萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1161.01萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款1154.01萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入7萬(wàn)元），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加166.52萬(wàn)元，主要是主要增加原因是今年預(yù)算列入了養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)及各項(xiàng)配套資金，其中住房公積金配套由去年的8%增加到12%。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1161.01萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育1161.01萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年增加166.52萬(wàn)元，主要是今年預(yù)算列入了養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)及各項(xiàng)配套資金，其中住房公積金配套由去年的8%增加到12%。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1161.01萬(wàn)元，其中：教育支出929.06萬(wàn)元，占80.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出132.55萬(wàn)元，占11.42%；住房保障支出99.41萬(wàn)元，占8.56%。具體安排情況如下，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1161.01萬(wàn)元，比上年增加166.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.74%，原因是今年預(yù)算列入了養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)及各項(xiàng)配套資金，其中住房公積金配套由去年的8%增加到12%�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，原因是：本單位本級(jí)年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，統(tǒng)一安排在臨湘市教育局計(jì)財(cái)股。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年臨湘市第七中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0萬(wàn)元，上升0%。原因本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出不預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。主要是原因本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，“三公”經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開會(huì)議0次，人數(shù)0人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，擬開展培訓(xùn)為0次，人數(shù)0人次，主要原因是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，一般性支出不預(yù)算。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。較2018年增加0萬(wàn)元，主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，政府采購(gòu)支出不預(yù)算。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2019年增加0萬(wàn)元,原因是本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1161.01萬(wàn)元，其中：基本支出1161.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)1996萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)845萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)1154萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
臨湘市第七中學(xué)2020年部門預(yù)算單位公開表_(404015).xlsx