2023年度
臨湘市第七完全小學(xué)部門決算
目錄
第一部分臨湘市第七完全小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第七完全小學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市第七完全小學(xué)一所財政全額撥款的事業(yè)單位，主要從事小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市第七完全小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市第七完全小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第七完全小學(xué)本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計655.25萬元。與上年相比，減少95.58萬元，減少12.73%，主要是因為在職人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計655.25萬元，其中：財政撥款收入583.5萬元，占89.05%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入71.75萬元，占10.95%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計655.25萬元，其中：基本支出507.92萬元，占77.52%；項目支出147.33萬元，占22.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計583.50萬元，與上年相比，增加125.91萬元，增長27.52%，主要是因為教學(xué)所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出565.50萬元，占本年支出合計的86.30%，與上年相比，財政撥款支出增加107.91萬元，增長23.58%，主要是因為教學(xué)所需的消耗性開支增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出565.50萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出518.88萬元，占91.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出24.07萬元，占4.26%；衛(wèi)生健康（類）支出12.85萬元，占2.27%；住房保障（類）支出9.69萬元，占1.71%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為333.15萬元，支出決算數(shù)為565.50萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預(yù)算的169.74%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為67.94萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.73萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.57萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為236.32萬元，支出決算為296.71萬元，完成年初預(yù)算的125.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項預(yù)算計入了其他教育管理事務(wù)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金、財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為19.57萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
6、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
7、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為9.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出小學(xué)教育。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為116.86萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為37.81萬元，支出決算為21.64萬元，完成年初預(yù)算的57.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出小學(xué)教育。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.25萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的108.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)進(jìn)行部分預(yù)算追加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為18.91萬元，支出決算為12.85萬元，完成年初預(yù)算的67.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出小學(xué)教育。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為28.36萬元，支出決算為9.69萬元，完成年初預(yù)算的34.17%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出小學(xué)教育。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出452.37萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)373.57萬元，占基本支出的82.58%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)78.8萬元，占基本支出的17.42%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位 2023 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入18.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出18.00萬元，其中基本支出18.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于訓(xùn)練基礎(chǔ)維護(hù)改造。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門為非機(jī)關(guān)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)1.82萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)73人，內(nèi)容為教職工專業(yè)技能培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等；未無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額102.78萬元，其中：政府采購貨物支出102.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比，由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出565.50萬元，政府性基金預(yù)算支出18.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出655.25萬元，其中：基本支出507.92萬元，項目支出0.00萬元。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出績效情況如下：
1、校委會成員帶頭示范，深入課堂。主動兼任統(tǒng)考科目，堅持參與教研教改。開展教研室指導(dǎo)聽課評課、行政“推門課”現(xiàn)場指導(dǎo)教學(xué)、教師外出學(xué)課、互聯(lián)網(wǎng)聽優(yōu)質(zhì)課、“校聯(lián)體”結(jié)對子學(xué)習(xí)、新教師匯報課、常規(guī)教研課、青年教師教學(xué)比武、畢業(yè)班研討會等教研活動，以提升教師教學(xué)能力，打造高效課堂。教師積極參加各級各類教學(xué)教研活動。在數(shù)學(xué)、語文、科學(xué)知識競賽中多名老師獲優(yōu)秀輔導(dǎo)員稱號。課題研究獲臨湘一等獎，陳露、陳慧、劉其巧、李林、廖莎等老師論文獲省級一、二等獎。李艷紅、易云芳、李姝雅等老師在征文活動中被評為優(yōu)秀指導(dǎo)老師。我校的教育教學(xué)質(zhì)量正在穩(wěn)步提升。
2、落實“雙減”政策，以“五項管理”為依托，提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。學(xué)校把作業(yè)納入統(tǒng)一管理，組織學(xué)科帶頭人進(jìn)行作業(yè)布置，集體研討備課，設(shè)計“面向全體，滿足個體”的分層作業(yè)，很好地促進(jìn)課堂教學(xué)質(zhì)量；一二年級學(xué)生布置以積極探索科學(xué)探究、體育鍛煉、藝術(shù)欣賞、社會與勞動實踐等不同類型作業(yè)。為拓展學(xué)生全方面發(fā)展，我校還開設(shè)了經(jīng)典閱讀、書法、舞蹈、跳繩、美術(shù)、象棋、科創(chuàng)等興趣特長課程；在臨湘市中小學(xué)運(yùn)動會啦啦操比賽中，我校榮獲小學(xué)組規(guī)定技巧第一名。
3、嚴(yán)格實施預(yù)、決算制，量入而出。學(xué)校在不負(fù)債的前提下，把有限的經(jīng)費(fèi)向教育教學(xué)傾斜：向一線教師傾斜。做良心事，辦學(xué)生、家長滿意食堂，保證零利潤。
4、開展師德師風(fēng)教育活動，培養(yǎng)高素質(zhì)教師隊伍。首先，宣傳到位。我校通過展板、校園廣播、宣傳視頻、舉報箱，向校內(nèi)、家長進(jìn)行宣傳，真正做到自修其身，外受輿論監(jiān)督。其次扎實學(xué)習(xí)。我校組織全體教師參加了師德師風(fēng)專題網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，先后5次召開規(guī)范辦學(xué)行為的師德師風(fēng)專題會議，學(xué)習(xí)教師職業(yè)道德以及上級有關(guān)文件精神，提高教師依法執(zhí)教的自覺性；進(jìn)行了年級組微型學(xué)習(xí)交流和自主學(xué)習(xí)《師德師風(fēng)教育讀本》，并撰寫心得體會。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
財政資金的使用方面，我們需要嚴(yán)格把關(guān)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
