臨湘市聶市中學2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
�。ǘC構(gòu)設置
臨湘市聶市中學是一所農(nóng)村九年制義務教育初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市聶市中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的預算單位只有臨湘市聶市中學本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算509.14萬元，其中，一般公共預算撥款509.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少79.5萬元，主要是教師人數(shù)減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算509.14萬元，其中，教育支出377.27萬元，社會保障和就業(yè)支出65.77萬元，衛(wèi)生健康支出26.44萬元，住房保障支出39.66萬元。支出預算較上年減少79.5萬元，主要是教師人數(shù)減少
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出509.14萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類） 普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數(shù)為364.62萬元，比 2024年減少57.26 萬元，減少13%，主要是教師人數(shù)減少，導致財政撥款減少。
2. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數(shù)為12.65萬元，比 2024 年減少2.11萬元，減少14%。主要是教師人數(shù)減少，導致財政撥款減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為52.87萬元，比 2024 年減少8.04 萬元，減少13%。主要是教師人數(shù)減少，導致財政撥款減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025年預算數(shù)為9.58萬元，比 2024年減少1.58萬元，減少14%。主要是教師人數(shù)減少，導致財政撥款減少。
5. 5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為3.32 萬元，比 2024 年減少0.44萬元，降低11%。主要是教師人數(shù)減少，導致財政撥款減少。
6. 衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為26.44萬元，比 2024 年減少4.02萬元，減少13%。主要是教師人數(shù)減少，導致財政撥款減少。
7. 7. 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項）2025年預算數(shù)為39.66萬元，比 2024年減少6.03萬元，減少6%。主要是教師人數(shù)減少，導致財政撥款減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算508.34萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費508.34萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2024減少80.3萬元，降低13%，主要是教師人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算0.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：增收成本0.8萬元，主要用于增收成本方面。與2024年比較，整體增加0.8萬元，主要是增加了增收成本。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2025年本部門行政事業(yè)單位臨湘市聶市中學的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，與2024年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出509.14萬元，其中，基本支出508.34萬元，項目支出0.8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出0.8萬元，其中：增收成本0.8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
