目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第六完全小學(xué)概況
一、主要職能
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度，促進小學(xué)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市第六完全小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室等部門。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市第六完全小學(xué)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第六完全小學(xué)為一級預(yù)算單位，包括臨湘市第六完全小學(xué)本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分 臨湘市第六完全小學(xué)2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市第六完全小學(xué)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計871.9萬元，與2017年相比，收、支總計增加871.9萬元，增加100%。主要原因是我校是新建學(xué)校，學(xué)生及教師數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有所增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入871.9萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入871.9萬元，占本年總收入100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。與上年相比，增加100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計871.9萬元，其中：基本支出777.96萬元，占本年總支出89.23%。項目支出93.94萬元，占本年總支出10.77%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計871.9萬元，與上一年相比，財政撥款支出增加871.9萬元，增長100%。主要原因是本校是新增單位。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出871.9萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，財政撥款支出增加871.9萬元，增長100%。主要原因是本單位素是新增單位。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出871.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6萬元，占0.69%。教育支出799.06萬元，占91.65%。農(nóng)林水支出22.63萬元，占2.6%。住房保障支出44.2萬元，占5.07%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為871.9萬元，支出決算為871.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。收支平衡。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：93.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：607.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：97.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：22.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：44.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出615.5萬元，商品和服務(wù)支出115.05萬元，對個人和家庭的補助47.41萬元，項目支出93.94萬元，其中：其他資本性支出93.94萬元，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市第六完全小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出777.96萬元。其中：人員經(jīng)費662.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的85.21%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費115.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的14.79%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.56萬元，支出決算數(shù)為3.56萬元,完成預(yù)算的100%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.56萬元，支出決算為3.56萬元,完成預(yù)算的100%, 我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與2017年相比，“三公”經(jīng)費總計增加3.56萬元，增長100%。主要原因是臨湘市第六完全小學(xué)是成立的新單位，學(xué)校因緊張籌建工作、學(xué)生和教學(xué)人員增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費增加。同時我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算3.6萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費決算數(shù)為3.56萬元，占100%。公務(wù)接待89批次800人次�！敝饕怯糜谂c有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。三公“經(jīng)費決算比上一年增加3.56萬元。主要原因是本單位是新報單位，新報因素是新增單位。同時我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：嚴格執(zhí)行預(yù)算，做到�？顚Ｓ�。學(xué)校教育教學(xué)工作取得較好的成績。教學(xué)質(zhì)量有所提升，師德作風(fēng)建設(shè)常抓不懈。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果：
部門決算中項目績效執(zhí)行情況正常，績效目標(biāo)實現(xiàn)。本單位本年度項目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果：
我單位2018年年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀律的其他問題。本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市第六完全小學(xué)單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購計劃采購總額93.94萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元，政府采購工程支出93.94萬元,占政府采購支出100%；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進修生生活費等。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市第六完全小學(xué)部門決算公開表格.XLS
湘公网安备43068202001069