2023年度
臨湘市江南中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 臨湘市江南中學(xué)部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市江南中學(xué)
部門（單位）概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿲�(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
�。ㄈ┭芯繑M定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。
（四）管理和指導(dǎo)學(xué)�；A(chǔ)教育工作。
�。ㄎ澹┕芾韺W(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
�。┴�(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。部門單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：書記校長、工會、教務(wù)處、政教處、后勤處、辦公室等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市江南中學(xué)部門單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市江南中學(xué)本級，沒有下屬二級預(yù)算單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1,717.09萬元。與上年相比，減少37.67萬元，減少2.15%，主要是因?yàn)槲覇挝徽n后服務(wù)開支減少，導(dǎo)致其他資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1,717.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,460.80萬元，占85.07%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入256.29萬元，占14.93%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1,717.09萬元，其中：基本支出1,717.09萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,460.80萬元，與上年相比，增加140.88萬元，增加10.67%，主要是因?yàn)槲覇挝粚W(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,376.80萬元，占本年支出合計(jì)的80.18%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加56.88萬元，增加4.31%，主要是因?yàn)槲覇挝粚W(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)所需的消耗性開支增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,376.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出1,179.14萬元，占85.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出121.78萬元，占8.85%；衛(wèi)生健康（類）支出28.68萬元，占2.08%；住房保障（類）支出47.20萬元，占3.43%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為619.37萬元，支出決算數(shù)為1,376.80萬元，完成年初預(yù)算的222.29%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為205.82萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資及福利費(fèi)支出增加。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資及福利費(fèi)支出增加。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資及福利費(fèi)支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為105.60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，隨之工資配套資金支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，隨之工資配套資金支出增加。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為437.19萬元，支出決算為430.82萬元，完成年初預(yù)算的98.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了其他普通教育支出。
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為163.34萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：改善辦學(xué)條件的基本建設(shè)的辦公費(fèi)、材料費(fèi)等支出增加。
7、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了其他普通教育支出。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為252.45萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增多。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.94萬元，支出決算為62.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.40萬元，支出決算為54.99萬元，完成年初預(yù)算的256.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)樵擁?xiàng)具備不可預(yù)見性，實(shí)際支出增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.85萬元，支出決算為3.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31.47萬元，支出決算為28.68萬元，完成年初預(yù)算的91.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了其他普通教育支出。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為47.20萬元，支出決算為47.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1,376.80萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)947.60萬元，占基本支出的68.83%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)429.20萬元，占基本支出的31.17%，主要包括辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入84.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出84.00萬元，其中基本支出84.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為84.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足，用于改善辦學(xué)條件的基本建設(shè)的辦公費(fèi)、材料費(fèi)。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額207.00萬元，其中：政府采購貨物支出207.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額207.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額207.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,376.80萬元，政府性基金預(yù)算支出84.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1,717.09萬元，其中：基本支出1,717.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98.00分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為1,717.09萬元，執(zhí)行數(shù)為1,717.09萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：
2023年，江南中學(xué)在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，圓滿完成了上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和小學(xué)教育的各項(xiàng)工作。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、單位績效評價(jià)隊(duì)伍有待加強(qiáng)，建立績效評價(jià)的長期機(jī)制。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差，由于支出指標(biāo)沒及時(shí)下達(dá)指示，在預(yù)算執(zhí)行中造成個別預(yù)算子項(xiàng)調(diào)劑現(xiàn)象。
3、固定資產(chǎn)管理水平有待提高，固定資產(chǎn)臺賬未及時(shí)與賬面資產(chǎn)金額對賬，且未與實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報(bào)告。
三、2023年績效評價(jià)評分表。
臨湘市江南中學(xué)2023年度部門決算公開表.xlsx
