2019年度
臨湘市江南中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分臨湘市江南中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市江南中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
加強教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市江南中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：包括教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等部門。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市江南中學(xué)單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市江南中學(xué)為一級預(yù)算單位，包括臨湘市江南中學(xué)本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分 臨湘市江南中學(xué)2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市江南中學(xué)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,117.06萬元，與2018年相比，收、支總計增加227.97萬元，增長25.64%。主要原因是人員及人員財政配套資金增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,117.06萬元，其中：財政撥款收入1,117.06萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,117.06萬元，其中：基本支出1,117.06萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1117.06萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加227.97萬元，增長25.64%。主要原因是人員及人員財政配套資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1113.06萬元，占本年支出合計的99.64%。與2018年度相比，財政撥款支出增加224萬元，增長25.19%,主要原因是人員及人員財政配套資金增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1113.06萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出981.18萬元，占88.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出103.8萬元，占9.33%；住房保障（類）支出28.07萬元，占2.52%；其他（類）支出4萬元，占0.36%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1113.06萬元，支出決算為1,113.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育事務(wù)管理支出（項）：年初預(yù)算為83.02萬元，支出決算為83.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：年初預(yù)算為27.5萬元，支出決算為27.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）： 年初預(yù)算為134.79萬元，支出決算為134.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）： 年初預(yù)算為415.64萬元，支出決算為415.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：年初預(yù)算為315.24萬元，支出決算為315.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預(yù)算為85.17萬元，支出決算為85.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項）：年初預(yù)算為18.63萬元，支出決算為18.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：年初預(yù)算為28.07萬元，支出決算為28.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,113.06萬元，其中:人員經(jīng)費1,017.81萬元，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費95.25萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少2.5萬元，減少69.44%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算1.1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組56個、來賓320人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入4萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出4萬元，其中基本支出4萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，做到�？顚Ｓ谩W(xué)校教育教學(xué)工作取得較好的成績。教學(xué)質(zhì)量有所提升，師德作風(fēng)建設(shè)常抓不懈。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果：
本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。。
因此本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市江南中學(xué)單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.1萬元，用于召開日常例會等10人，內(nèi)容為年度講評會議，安全工作專題會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓(xùn)費5.75萬元，用于開展教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)等22人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識及教師匯報課等。
（三）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租
