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　　臨湘市黃蓋中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2025年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2025年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2025年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市黃蓋中學(xué)是一所九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校，下轄臨湘市黃蓋廣坪小學(xué)、群英教學(xué)點(diǎn)和臨湘市黃蓋公辦幼兒園一所。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市黃蓋中學(xué)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市黃蓋中學(xué)本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算535.40萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款535.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加43.5萬(wàn)元，主要是教師增加4人。

　　（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算535.40萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出417.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出54.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.61萬(wàn)元,住房保障支出38.41萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加增加43.5萬(wàn)元，主要是教師增加4人。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2025年一般公共預(yù)算撥款支出535.40萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為404.38萬(wàn)元，比2024年增加44.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%。主要是主要是教師人數(shù)比上年增加4人。

　　2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.66萬(wàn)元，比 2024年減少 0.3萬(wàn)元，降低2.36%。主要是新進(jìn)教師工資數(shù)低于退休教師工資數(shù)。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為51.22萬(wàn)元，比 2024年減少 0.52萬(wàn)元，降低1.01%。主要是新進(jìn)教師工資數(shù)低于退休教師工資數(shù)。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.13萬(wàn)元，比 2024年增加0.02萬(wàn)元，增加0.6%。主要是教師增加4人。

　　5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為25.61萬(wàn)元，比 2024 年減少 0.26萬(wàn)元，降低1.02%。主要是新進(jìn)教師工資數(shù)低于退休教師工資數(shù)。

　　6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為38.41萬(wàn)元，比 2024年減少0.4萬(wàn)元，降低1.04%。主要是新進(jìn)教師工資數(shù)低于退休教師工資數(shù)。

　�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算535.40萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)535.40萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加 43.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.12%，主要是教師增加4人。

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2025年部門(mén)整體支出535.40萬(wàn)元，其中，基本支出535.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)X0人，內(nèi)容為0 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2025年部門(mén)收支總體情況表

　　2. 2025年部門(mén)收入總體情況表

　　3. 2025年部門(mén)支出總體情況表

　　4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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