臨湘市黃蓋中學2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市黃蓋中學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市黃蓋中學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬⿲嵤┲行W義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，負責中小學學歷教育（相關(guān)社會服務）。
�。ǘ┴瀼貓�(zhí)行黨的教育工作方針、政策、法律、法規(guī)，堅持依法治教。
�。ㄈ┕芾肀静块T教育經(jīng)費，執(zhí)行上級教育經(jīng)費收費標準。負責鎮(zhèn)內(nèi)學校建設(shè)及資產(chǎn)管理。監(jiān)督鎮(zhèn)內(nèi)所屬學校經(jīng)費收支。
�。ㄋ模┳龊脤W校黨建工作、促進黨風廉政建設(shè);做好未成年人教育保護等相關(guān)工作。
（五）落實上級主管部門及當?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市黃蓋中學是一所九年一貫制中學，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：設(shè)有教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市黃蓋中學為二級預算單位，包括臨湘市黃蓋中學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計954.61萬元。與上年588.33萬元相比，增加366.28萬元，增長62.26%，主要是因為我校教師數(shù)增加，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有所增加。加之我�；A(chǔ)設(shè)施的改善，導致教育支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計954.61萬元，其中：財政撥款收入760.51萬元，占79.67%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入194.10萬元，占20.33%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計954.61萬元，其中：基本支出954.61萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計760.51萬元，與上年588.33萬元相比，增加172.18萬元，增長29.27%，主要是因為我校教師數(shù)增加，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有所增加。加之我校基礎(chǔ)設(shè)施的改善，導致教育支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出760.51萬元，占本年支出合計的79.67%，與上年588.33萬元相比，增加172.18萬元，增長29.27%，主要是因為我校教師數(shù)增加，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均有所增加。加之我校基礎(chǔ)設(shè)施的改善，導致教育支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出760.51萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出669.58萬元，占88.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.01萬元，占7.1%；住房保障（類）支出36.92萬元，占4.86%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為470.02萬元，支出決算數(shù)為760.51萬元，完成年初預算161.80%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.36萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：我校教師數(shù)增加，人員異動，工資調(diào)整后支出增加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.41萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：我校教師數(shù)增加，主要用于發(fā)放代課老師工資等。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算11.58萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：我校教師數(shù)增加，隨之工資配套資金支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預算為383.87萬元，支出決算485.25萬元，完成年初預算的126.41%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：我校教師數(shù)增加，工資及福利費等支出增加。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算156.98萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：我校改善基礎(chǔ)設(shè)施的維護費、材料費等支出增加，主要用于學校日常公用開支。
6、教育支出（類）其他教育（款）其他教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算5萬元，由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：我校教師數(shù)增加，人員工資調(diào)整后支出增加。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為49.23萬元，支出決算49.23萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算4.77萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)主要是因為該項具備不可預見性，因此未作年初預算。
9、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）
年初預算為36.92萬元，支出決算36.92萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出760.51萬元，其中：人員經(jīng)費598.18萬元，占基本支出的78.66%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費162.33萬元，占基本支出的21.34%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。人員經(jīng)費比上年增加228.9萬元，原因是教師人員結(jié)構(gòu)及工資福利的調(diào)整；公用經(jīng)費比上年增加93.27萬元，原因是辦公設(shè)備的添置、培訓費的增加。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度本單位為非行政機關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費3.2萬元，用于召開日常例會會議，人數(shù)94人，內(nèi)容為開學籌備、學年學期工作計劃會議，工作總結(jié)匯報等；開支培訓費2.7萬元，用于開展新教師學習培訓、代課教師業(yè)務培訓及教師的公需科目及專業(yè)科目的培訓，人數(shù)85人，內(nèi)容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優(yōu)（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
改-2022年決算80-臨湘市黃蓋鎮(zhèn)中學.xls
