臨湘市橫鋪中學(xué)2022年度決算
目錄
第一部分 臨湘市橫鋪中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第王部分 附件
第一部分
臨湘市橫鋪中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動。
�。ǘ┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
�。ㄈ┡浜险贫ǚ宵h的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
（四）配合政府依法動員、組織適齡少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)普及義務(wù)教育。
（五）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市橫鋪中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等處室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市橫鋪中學(xué)為二級預(yù)算單位，2022年部門決算匯總公開單位只包括臨湘市橫鋪中學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計925.5萬元。與上年相比，增加361.72萬元，增長64.16%，主要是因?yàn)榻處熢诼殧?shù)量增加，課后延時服務(wù)增加，教師年終績效獎增加，學(xué)校新建籃球場所，三年攻堅新廁所項目建設(shè)，教師宿舍翻新，教學(xué)點(diǎn)翻新，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計925.5萬元，其中：財政撥款收入749.88萬元，占81.02%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入175.62萬元，占18.98%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計925.5萬元，其中：基本支出925.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計749.88萬元，與上年相比，增加186.10萬元,增長33.01%，主要是因?yàn)閷W(xué)校新建籃球場所，三年攻堅新廁所項目建設(shè)，教師宿舍翻新，教學(xué)點(diǎn)翻新，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出749.88萬元，占本年支出合計的81.02%，與上年相比，財政撥款支出增加186.1萬元，增長33.01%，主要是因?yàn)閷W(xué)校新建籃球場所，三年攻堅新廁所項目建設(shè)，教師宿舍翻新，教學(xué)點(diǎn)翻新，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出749.88萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出674.94萬元，占90.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出42.83萬元，占5.71%；住房保障（類）支出32.12萬元，占4.28%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為422.56萬元，支出決算數(shù)為749.88萬元，完成年初預(yù)算的177.46%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員異動，工資調(diào)整。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.28萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師數(shù)量增加，工資及福利費(fèi)等支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為12萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師數(shù)量增加，工資及福利費(fèi)等支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為347.61萬元，支出決算為458.25萬元，完成年初預(yù)算的131.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師數(shù)量增加，人員異動和晉級調(diào)整。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為156.95萬元。由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：該項支出主要用于學(xué)校新建籃球場所，三年攻堅新廁所項目建設(shè)，教師宿舍翻新，教學(xué)點(diǎn)翻新。
6、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）
年初預(yù)算為0，支出決算為2萬元。由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師數(shù)量增加，人員異動和晉級調(diào)整。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預(yù)算為0，支出決算為22萬元。由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師數(shù)量增加，人員異動和晉級調(diào)整。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為42.83萬元，支出決算為42.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為32.12萬元，支出決算為32.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出749.88萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)548.01萬元，占基本支出的73.08%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)201.87萬元，占基本支出的26.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0.3萬元，用于召開年度工作講評及日常工作例會等，人數(shù)42人，內(nèi)容為優(yōu)秀工作者表彰，年度工作講評等；開支培訓(xùn)費(fèi)5.43萬元，用于開展新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)42人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識及教師匯報課等。沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優(yōu)（部門整體支出績效自評報告見附件2）。
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件：
改-2022年決算83-臨湘市橫鋪鄉(xiāng)中學(xué).xls
