2021年度
臨湘市橫鋪中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市橫鋪中學單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市橫鋪中學概況
一、部門職責
（一）加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
�。ㄈ┡浜险贫ǚ宵h的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
（四）配合政府依法動員、組織適齡少年入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
�。ㄎ澹┙M織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市橫鋪中學內設機構包括：辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市橫鋪中學為二級預算單位，2021年部門決算匯總公開單位只包括臨湘市橫鋪中學本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計563.78萬元。與上年699.82萬元相比，減少136.04萬元，減少19.44%，主要是因為學生減少、教師人員結構調整，導致人員經費和公用經費均有所減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計563.78萬元，其中：財政撥款收入563.78萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計563.78萬元，其中：基本支出563.78萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計563.78萬元，與上年相比，減少136.04萬元，減少19.44%，主要是因為學生減少、教師人員結構調整，導致人員經費和公用經費均有所減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出563.78萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少136.04萬元，減少19.44%，主要是因為學生減少、教師人員結構調整，導致人員經費和公用經費均有所減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出563.78萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出559.21萬元，占99.19%。社會保障和就業(yè)支出（類）支出4.57萬元，占0.81%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為456.82萬元，支出決算數(shù)為563.78萬元，完成年初預算的123.41%，其中：
1．教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0，支出決算為34.16萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
2．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為448.55萬元，支出決算為456.82萬元，完成年初預算的101.84%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動和晉級調整。
3．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算未安排，支出決算為76.51萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項）。
年初預算未安排，支出決算為4.57萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算增加了撫恤金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出563.78萬元，其中：人員經費333.35萬元，占基本支出的59.13%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費230.43萬元，占基本支出的40.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.38萬元，支出決算為0.38萬元。
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為0.38萬，支出決算為0.38萬元，完成預算的100%。與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.38萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0.38萬元，全年共接待來訪團組26個、來賓130人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統(tǒng)計機關運行經費支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.30萬元，用于召開日常例行會議，人數(shù)138人，內容為年度講評會議，安全工作專題會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓費5.01萬元，用于開展新教師上崗培訓和教師業(yè)務培訓，人數(shù)184人，內容為學習新課標等理論知識以及教師匯報課等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99分，評價等級為：優(yōu)（90分以上，含90分）（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
