2019年度
臨湘市橫鋪中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分臨湘市橫鋪中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市橫鋪中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市橫鋪中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等部門。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市橫鋪中學(xué)單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市橫鋪中學(xué)為一級(jí)預(yù)算單位，包括臨湘市橫鋪中學(xué)本級(jí)決算部門，沒有下級(jí)單位。
第二部分 臨湘市橫鋪中學(xué)2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市橫鋪中學(xué)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)622.48萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加89.66萬元，增長(zhǎng)16.83%。主要原因是人員財(cái)政配套資金增加，項(xiàng)目增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)622.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入622.48萬元，占100%。
上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)622.48萬元，其中：基本支出558.1萬元，占89.66%。項(xiàng)目支出64.38萬元，占10.34%。
上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)622.48萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加89.66萬元，增長(zhǎng)16.83%。主要原因是人員增加，項(xiàng)目增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出622.48萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加90萬元，增長(zhǎng)16.83%,主要原因是人員增加，項(xiàng)目增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出622.48萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出533.51萬元，占85.71%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出69.86萬元，占11.22%；住房保障（類）支出19.1萬元，占3.07%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為622.48萬元，支出決算為622.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育事務(wù)管理支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為53.38萬元，支出決算為53.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為58.01萬元，支出決算為58.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）： 年初預(yù)算為267.29萬元，支出決算為267.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為118.83萬元，支出決算為118.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為11萬元，支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為47.76萬元，支出決算為47.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為22.11萬元，支出決算為22.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為19.1萬元，支出決算為19.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出305.72萬元，比上年增加11.63%。商品和服務(wù)支出222.98萬元，比上年減少12.36%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.11萬元，比上年增加45.18%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出558.1萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)327.82萬元，主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)230.28萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.39萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.39萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少1.81萬元，減少82.27%,減少主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算0.39萬元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.39萬元，全年共接待來訪團(tuán)組40個(gè)、來賓98人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況：
嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，做到�？顚Ｓ谩W(xué)校教育教學(xué)工作取得較好的成績(jī)。教學(xué)質(zhì)量有所提升，師德作風(fēng)建設(shè)常抓不懈。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：
項(xiàng)目資金專款專用，資金使用與管理安全，實(shí)際效果明顯，校園硬件設(shè)施變化明顯。本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門重點(diǎn)績(jī)效為進(jìn)行了設(shè)備添置；教學(xué)樓維修，執(zhí)行情況正常，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。本單位年度以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為合格
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市橫鋪中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。增長(zhǎng)0%，主要原因是：?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.3萬元，用于召開日常例會(huì)等35人，內(nèi)容為年度講評(píng)會(huì)議，安全工作專題會(huì)議，掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)4.96萬元，用于開展教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)等26人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課等。
（三）政府采購(gòu)支出情情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
