臨湘市賀畈中學(xué)2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
加強教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市賀畈中學(xué)為一所義務(wù)教育階段初級中學(xué)。原臨湘市賀畈中心校、抬頭、鴉山、分水、西沖、東沖、跳石六個教學(xué)點撤并到中學(xué)，下轄臨湘市賀畈公辦幼兒園一所幼兒園。
臨湘市賀畈中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等部門。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）臨湘市賀畈中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市賀畈中學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算293.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款293.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加16.9萬元，主要是基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算293.52萬元，其中，教育支出224.14萬元，社會保障和就業(yè)支出35.44萬元，衛(wèi)生健康支出13.58萬元，住房保障支出20.36萬元，。支出預(yù)算較上年增加16.9萬元，主要是基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出293.52萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2024 年預(yù)算為217.9萬元，比 2024年增加20.54萬元，增長10.41%。主要是基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
2. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為6.24 萬元，比 2024 年減少 0.48 萬元，降低7.14%。主要是教職工偏向年輕化，基數(shù)降低。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為27.15 萬元，比 2024 年減少 9.81 萬元，降低26.54%。主要是教職工偏向年輕化，基數(shù)降低。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025年預(yù)算數(shù)為6.48萬元，比 2024 年減少0.17萬元，降低2.56%。主要是遺屬補助人員減少。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.81萬元，比 2024 年減少 0.04萬元，降低2.16%。主要是教職工偏向年輕化，基數(shù)降低。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為13.58萬元，比 2024 年減少 0.65 萬元，增長（降低）4.57%。主要是教職工偏向年輕化，基數(shù)降低。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為20.36 萬元，比 2024年減少0.99萬元，降低4.64%。主要是教職工偏向年輕化，基數(shù)降低。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算293.52萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費293.52萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加 16.9萬元，增長6.11%，主要是基本工資、績效工資增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。因義務(wù)教育學(xué)校項目支出不列預(yù)算，2024年項目支出績效目標(biāo)表為空。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，“三公”經(jīng)費不預(yù)算。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出293.52萬元，其中，基本支出293.52萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
