目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市賀畈中學(xué)為一所義務(wù)教育階段初級(jí)中學(xué)。原臨湘市賀畈中心校、抬頭、鴉山、分水、西沖、東沖、跳石六個(gè)教學(xué)點(diǎn)撤并到中學(xué)，下轄臨湘市賀畈公辦幼兒園一所幼兒園。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市賀畈中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等部門(mén)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市賀畈中學(xué)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市賀畈中學(xué)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算262.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款262.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少23.29萬(wàn)元，主要是教師數(shù)比2022年減少2人，基本工資、績(jī)效工資及相關(guān)社保配套減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算262.17萬(wàn)元，其中，教育支出193.31萬(wàn)元，占比73.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.24萬(wàn)元，占比13.44%；衛(wèi)生健康支出13.45萬(wàn)元，占比5.13%；住房保障支出20.17萬(wàn)元，占比7.69%。支出預(yù)算較上年減少23.29萬(wàn)元，主要教師數(shù)比2022年減少2人，基本工資、績(jī)效工資及相關(guān)社保配套減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出262.17萬(wàn)元，其中：教育（類）支出193.31萬(wàn)元，占73.74%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.24萬(wàn)元，占13.44%；衛(wèi)生健康（類）支出13.45萬(wàn)元，占5.13%；住房保障（類）支出20.17萬(wàn)元，占7.69%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算262.17萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)262.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少23.29萬(wàn)元，降低8.16%，主要是教師數(shù)比2022年減少2人，基本工資、績(jī)效工資及相關(guān)社保配套減少；公用經(jīng)費(fèi)較去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。項(xiàng)目支出較去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。 因義務(wù)教育學(xué)校項(xiàng)目支出不列預(yù)算，2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年臨湘市賀畈中學(xué)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年臨湘市賀畈中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)較去年持平 ，原因是厲行節(jié)約，主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，“三公”經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。故2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出262.17萬(wàn)元，其中，基本支出262.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算安排。主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，一般性支出不預(yù)算。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
