臨湘市第二完全小學2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市第二完全小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第二完全小學概況
一、 部門職責
實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，負責小學學歷教育（相關社會服務）。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
臨湘市第二完全小學內設機構包括教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
�。ǘQ算單位構成。
臨湘市第二完全小學單位2022部門決算匯總公開單位構成只包括：臨湘市第二完全小學為二級預算單位，包括臨湘市第二完全小學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2202.38元。與上年相比，增加431.90萬元，增長24.39%，主要是因為其他收入增加，教育投入擴大。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2202.38萬元，其中：財政撥款收入1611.54萬元，占73.17%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入590.84萬元，占26.83%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2202.38萬元，其中：基本支出2202.38萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1611.54萬元，與上年相比，減少19.94萬元,減少1.22%，主要是因為教師減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1611.54萬元，占本年支出合計的73.17%，與上年相比，財政撥款支出減少19.94萬元，減少1.22%，主要是因為教師減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出1611.54萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1376.28萬元，占85.40%；社會保障和就業(yè)支出135.80萬元，占8.43%；住房保障支出99.46萬元，占6.17%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1161.64萬元，支出決算數(shù)為1611.54萬元，完成年初預算的138.73%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為29.40萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算為929.56萬元，支出決算為1108.55萬元，完成年初預算的119.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為238.33萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為132.62元，支出決算為132.62萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：
年初預算為0元，支出決算為3.18萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：該項具備不可預見性，因此未作年初預算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為99.46元，支出決算為99.46萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1611.54萬元，其中：
人員經(jīng)費1273.94萬元，占基本支出的79.05%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經(jīng)費337.6萬元，占基本支出的20.95%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位非機關單位，無機關運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，無會議費開支；開支培訓費28萬元，用于開展新教師學習培訓，代課老師業(yè)務培訓，人數(shù)320人，內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，撰寫了績效自評報告。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
整體支出績效自評綜合評分97.5分，評價結果等次為優(yōu)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預算和支出存在一定的差異，財政資金的使用方面，我們還需要加強相關人員業(yè)務學習，財務審核需要嚴格把關。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件：
